Ekonomichef Juho Kaituri 8.12.2015:

Stadsfullmäktige beslutade om budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016–2019 under sitt möte 16.11.2015. Det budgetförslag som den regionala räddningsnämnden beslutade om på hösten innehöll inga märkbara ändringar.

Dispositionsplanens innehåll

Dispositionsplanen bygger på budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016–2019, som båda ska godkännas av stadsfullmäktige, och som omfattar mål inklusive bedömningskriterier och målnivåer för 2016, samt på övriga texter som stadsfullmäktige eventuellt gett bindande kraft för att styra hur nämnderna använder sina anslag och/eller bereder sin serviceverksamhet.

I dispositionsplanen ställer respektive förvaltningsorgan upp konkreta mål för de enheter som tillhör följande nivå utifrån de mål som antagits av fullmäktige. Därtill fastställer det anslag och uppskattade intäkter för enheter (den driftsekonomiska delen) och investeringsmål (investeringsdelen) på följande nivå.

Detta innebär att fastställa totala anslag och uppskattade intäkter enligt vilka serviceenheterna skall fungera och för vilkas uppfyllande de bär ansvaret, samt uppgifter som de bör genomföra med de resurser de har tillgång till, med bästa möjliga resultat och ekonomi.

Dispositionsplanerna bör uppgöras på grundval av de beslut som fullmäktige godkänt för respektive förvaltningsorgan och nämndens egna mål.

Dispositionsplan för Egentliga Finlands regionala räddningsverk för 2016

Dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk bygger på det servicenivåbeslut som den regionala räddningsnämnden godkände under sitt möte den 15 november 2012 § 99 samt i enlighet med den regionala räddningsnämndens proposition budgeten för 2016 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2016–2019 som bekräftades av stadsfullmäktige 16.11.2015 och som inkluderar mål samt bedömningskriterier och målnivåer.

Den nya servicenivån har beslutats för budget- och planeringsåren 2013–2016. Beslutet om servicenivå har verkställts i form av ettåriga program och för varje år (2013–2016) har utarbetats ett genomförandeprogram med ansvarspersoner och mål.

I räddningsverkets budget för 2016 är det fastställda verksamhetsbidraget 1 600 000 € (verksamhetsintäkterna 44 106 011 € och verksamhetsutgifterna 42 506 011 €).

Investeringsanslag

Investeringsanskaffningarna under budgetåret 2016 omfattar bland annat tunga fordon (släck- och tankbilar) och oljebekämpningsmateriel. Även mindre fordon skaffas i regel med investeringsanslaget. Investeringarnas bruttoutgift för 2016 är 2,1 M €. Andelen inkomster är 0,5 M €, vilket gör att nettoinvesteringarna är 1,6 M €.

Den minskade utomstående finansieringen under de senaste åren tillsammans med de ökade priserna på byggande av tung materiel leder till större reparationskostnader i form av utgifter på driftsidan samtidigt som investeringens nettoanslag inte har höjts till en nivå som behövs för effektiv cirkulation av materielen.

I samband med beredningen av nästa års budget inleds även den kommande perioden för beslut om servicenivå (2017–2020) och det vore viktigt att under denna period beakta investeringsanslag på rätt nivå med tanke på behovet, för att påskynda materielens cirkulation och minska på driftsidans reparationskostnader för att hålla den minskade budgeten. En eventuell inbesparing inom bruksekonomin kan användas för att ersätta minskade inkomster och den totala nettominskningen av investeringsanskaffningar.

Stadsfullmäktige har godkänt anslagen och intäktsposterna i investeringsdelen separat för varje organ. Nämnderna beslutar själva om eventuella ändringar i anskaffningsförteckningarna.

Följande bilagor bifogas till dispositionsplanen för Egentliga Finlands regionala räddningsverk:

Bilaga 1Det regionala räddningsverkets verksamhetsplan för 2016–2019 samt driftsekonomisk del och finansieringskalkyl för 2016–2019

Bilaga 2Kontrollerade anslagsfördelningar och intäktsposter per serviceområde för 2016

Bilaga 3Kommunernas betalningsandelar för räddningsväsendet 2016 på basis av invånarantal

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att godkänna de kontrollerade dispositionsplanerna och anslagsfördelningarna som är förenliga med fullmäktiges beslut och som ingår i budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016–2019. Dispositionsplanen och anslagsfördelningen sänds till kommunerna inom Egentliga Finlands räddningsväsende och till Kuntien Taitoa Oy.

Vidare fastställer Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd att bindningsnivån gentemot nämnden utgörs av förvaltningsorganet och gentemot räddningsdirektören av serviceområdet.

BeslutFörslaget godkändes.