Ekonomichef Juho Kaituri 10.12.2014:

Stadsfullmäktige beslutade om budgeten för 2015 och ekonomiplanen för 2015–2018 under sitt möte den 17 november 2014. Det budgetförslag som den regionala räddningsnämnden beslutade om på hösten innehöll inga ändringar.

Dispositionsplanens innehåll

Dispositionsplanen bygger på budgeten för 2015 och ekonomiplanen för 2015-2018, som båda ska godkännas av stadsfullmäktige, och som omfattar mål inklusive bedömningskriterier och målnivåer för 2015, samt på övriga texter som stadsfullmäktige eventuellt gett bindande kraft för att styra hur nämnderna använder sina anslag och/eller bereder sin serviceverksamhet.

I dispositionsplanen ställer respektive förvaltningsorgan upp konkreta mål för de enheter som tillhör följande nivå utifrån de mål som antagits av fullmäktige. Därtill fastställer det anslag och uppskattade intäkter för enheter (den driftsekonomiska delen) och investeringsmål (investeringsdelen) på följande nivå.

Detta innebär att fastställa totala anslag och uppskattade intäkter enligt vilka serviceenheterna skall fungera och för vilkas uppfyllande de bär ansvaret, samt uppgifter som de bör genomföra med de resurser de har tillgång till, med bästa möjliga resultat och ekonomi.

Dispositionsplanerna bör uppgöras på grundval av de beslut som fullmäktige godkänt för respektive förvaltningsorgan och nämndens egna mål.

Dispositionsplan för Egentliga Finlands räddningsverk för 2015

Dispositionsplanen för Egentliga Finlands räddningsverk byggs på det servicenivåbeslut § 99 som den regionala räddningsnämnden godkände under sitt möte den 15 november 2012 samt i enlighet med den regionala räddningsnämndens proposition budgeten för 2015 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2015–2018 som bekräftades av stadsfullmäktige den 17 november 2014 och som inkluderar mål samt bedömningskriterier och målnivåer.

Den nya servicenivån har beslutats för budget- och planeringsåren 2013–2016. Beslutet om servicenivå verkställs i form av ettåriga program och för varje år (2013–2016) utarbetas ett genomförandeprogram med ansvarspersoner och mål.

I räddningsverkets budget för 2015 är verksamhetsbidraget 1 600 000 euro (verksamhetsintäkterna 43 418 120 euro och verksamhetsutgifterna 41 818 120 euro).

Investeringarna under budgetåret 2015 omfattar bland annat tunga fordon (släck- och tankbilar) och oljebekämpningsmateriel. Även tillsynsfordon och fordon för manskapstransporter anskaffas  i regel med investeringsanslag. Investeringarnas bruttoutgift för 2015 är 2,1 M €. Understödens och övriga intäkters andel utgör 0,5 M € och nettoinvesteringarna 1,6 M €.

Avskaffandet av statsstöd och den stigande prisnivån hotar att göra det ännu svårare än tidigare att uppnå den målnivå för investeringar som nämns i servicenivåbeslutet. Det skulle finnas ett stort behov av att få en förbättring på detta missförhållande senast under nästa servicenivåbeslutsperiod (2017–2020) så att utgifterna på brukssidan skulle hållas förenliga med budgeten. Genom att öka anslaget för investeringar skulle man kunna anskaffa tung utrustning så att avskrivningstiden skulle hållas på åtminstone nuvarande nivå. En eventuell inbesparing inom bruksekonomin kan användas då investeringsinkomsterna minskar och för att ersätta den totala nettominskningen av investeringsanskaffningar.

Stadsfullmäktige har godkänt anslagen och intäktsposterna i investeringsdelen separat för varje organ. Nämnderna beslutar själva om eventuella ändringar i anskaffningsförteckningarna. Följande bilagor bifogas till dispositionsplanen för Egentliga Finlands räddningsverk:

Bilaga 1                               Den regionala räddningsnämndens verksamhetsplan för 2015–2018 samt driftsekonomisk del och finansieringskalkyl för 2015–2018

Bilaga 2                               Kontrollerade anslagsfördelningar och intäktsposter per serviceområde för 2015

Bilaga 3                               Hierarki av kostnadsställen 2015

Bilaga 4                               Kommunernas betalningsandelar för räddningsväsendet 2015 på basis av invånarantal

Räddningsdirektör Jari Sainio:

Förslag          Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att godkänna de kontrollerade dispositionsplanerna och anslagsfördelningarna som är förenliga med fullmäktiges beslut och som ingår i budgeten för 2015 och ekonomiplanen för 2015–2018. Dispositionsplanen och anslagsfördelningen sänds till kommunerna inom Egentliga Finlands räddningsväsen och till Kuntien Taitoa Oy.

Vidare fastställer Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd att bindningsnivån gentemot nämnden utgörs av förvaltningsorganet och gentemot räddningsdirektören av serviceområdet.

Beslut            Förslaget godkändes.