Ekonomichef Juho Kaituri 11.5.2010:

Enligt bestämmelser om följandet av budgeten för 2010 ska ämbetsverken och inrättningarna rapportera om utvecklingen av ekonomin och verksamheten till sin egen nämnd med en månads mellanrum i stället för varannan månad som förut.

Om realiserandet av Egentliga Finlands regionala räddningsverks räddningsverksamhet (exkl. sjuktransporter) under perioden 1.1. – 30.4.2010 finns en bilaga om det ekonomiska utfallet under ifrågavarande period och en jämförelse med år 2009 samt utfallet av intäkter och utgifter per serviceområde före rättelser.

För perioden januari-februari är jämförelsetalet för ett jämnt ekonomiskt utfall 33,33 %.

Det korrigerade utfallstalet för verksamhetsutgifterna är 32,33 %. I rättelserna har man beaktat semesterpenningutgifterna som betalas på en gång i juli och ersättningarna för obekvämt arbete för december (utbetalas i januari 2011). I korrigeringarna har man dessutom beaktat ersättningar till avtalsbrandkårerna, förskottet på avgiften på basis av förtidspension som redan realiserats i år, den uppskattade kostnaden för semesterlöneskulden för år 2010 samt det periodvisa avdraget för rättelse av leasinghyror och resultatpremier som betalats i ett belopp.

Det korrigerade utfallet för driftsintäkterna är 33,46 %. I rättelserna har man beaktat räntorna för den interna penningrörelsen och FPA:s ersättning för arbetshälsovården samt intäkter som sökts från Oljeskyddsfonden som inte ännu realiserats.

Rättelserna har inte exakt övervältrats till intäkterna och utgifterna per serviceområde på grund av fördelningsproblem. På grund av detta ska man vid jämförelse av utfallet av intäkter och utgifter per serviceområde beakta utfallsprocenten före rättelser.

Bilaga 1Ekonomins utfall 1.1. - 30.4.2010 samt intäkter och utgifter per serviceområde

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd antecknar för kännedom.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.