Förvaltningschef Olavi Leppäranta:

Åbo stadsfullmäktige fattade 26.11.2007 § 242, i samband med godkännandet av budgeten för 2008, beslut om målnivåerna för förvaltningsnämndernas nyttjande av arbetskraften samt målsättningen att minska mängden personal i stadens tjänst med 100–200 personer under planeringsperioden 2008–2010. För Egentliga Finlands räddningsverks del förverkligades inte det uppställda målet (523), utan överskreds istället då förverkligandet i slutändan var 571,7.

Den genomförda arbetskraftanvändningen för år 2008 korrigerad enligt möjliga organisationsförändringar som träder i kraft den 1.1.2009 har fastställts som utgångsläge vid fastställandet av målen för år 2009. Målet för räddningsverkets arbetskraftanvändning år 2009 är 570,7 där omplaceringen av en person till IT-verksamheten har beaktats.

Vid sidan av arbetskraftanvändningen följer man upp personalkostnadernas utveckling. Enligt Kommunala arbetsmarknadsverket är kostnadseffekten för lönekostnaderna 2009 3,2 %.För att man ska uppnå en sänkning av arbetskraftanvändningen bör lönekostnaderna stiga med maximalt 1,7 %. Stigande lönekostnader är ett primärt uppföljningsobjekt.

Utvecklingen av lönekostnaderna, arbetskraftanvändningen och köpet av tjänster följs upp månatligen. Ämbetsverken ska månatligen rapportera om personalsituationen till stadsstyrelsen, nämnderna och de ansvariga för personalfrågorna.

Bifogat material 1Arbetskraftsanvändningen 1.1 – 31.1.2009                    

Räddningsverkets arbetskraftanvändning var i slutet av januari 2009 569 personer, vilket är 20 personer fler än året innan men färre än det planerade målet för räddningsverket för år 2009. Lönekostnaderna har sedan fjolåret ökat med 8,5 %, vilket förutom av den allmänna höjningen har påverkats av både ökad arbetskraftanvändning och förverkligade av löneförhöjningar för ambulanspersonal enligt deras tjänstekollektivavtal.

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att anteckna rapporten om arbetskraftanvändning 1.1 -31.1.2009 för kännedom.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.