| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Tarkastuslautakunta 2013-2016 | 132 | 16.12.2014 | 7 | |
4039-2014 (041)
Kh 10.11.2014 § 431: Vuoden 2014 talouden 3. osavuosikatsaus
Tiivistelmä:
Kolmannen talousennusteen mukaan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu 13,0 milj. euroa. Kaupungin taloutta rasittaa korkean työttömyyden aiheuttama kustan-nusten nousu ja erikoissairaanhoidon kustannustason nousu. Vuosikate-ennuste on 24,8 milj. euroa ja se jää 12,1 milj. euroa alle tavoitteen. Verorahoitus alittuu yhteensä 8,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot ylittyvät 6,4 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitoksen tulostavoite alittuu ennusteen mukaan 2,3 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 45 milj. euroa.
Tlk2013- § 132
Kaupunginhallitus käsitteli talouden ja rahoituksen vastuualueen kokoaman vuoden 2014 talouden 3. osavuosikatsauksen kokouksessaan 10.11.2014 § 431 ja päätti merkitä osavuosikatsauksen 3/2014 ja uudistamisohjelman seurannan tiedokseen.
Kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 28.10.2014 § 257 (Talouden ja toiminnan seuranta ajalta 1.1.-30.9.2014 ja määrärahan korotusesitys), kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 1.10.2014 § 155 (Kasvatus- ja opetuslautakunnan selvitys lisätoimenpiteistä ylitysennusteen poistamiseksi ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa pysymiseksi) sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätös 29.10.2014 § 579 (Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2014 toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi) merkitään tiedoksi 2. osavuosikatsauksen johdosta annettuina lisäselvityksinä. Kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee loppuvuoden aikana toteuttaa omassa toiminnassa 1,0 milj. euron säästö sairaanhoitopiirin maksuosuuden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta johtuvien budjettiylitysten kaventamiseksi.
Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että osavuosikatsaus 3/2014 merkitään tiedoksi ja että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 menomäärärahaa korotetaan 11.100.000 euroa ja tuloarviota nostetaan 5.800.000 euroa.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.11.2014 § 166 päättänyt merkitä osavuosikatsauksen 3/2014 ja uudistamisohjelman seurannan tiedoksi. Kaupunginvaltuusto päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 menomäärärahaa korotetaan 11.100.000 euroa ja tuloarviota nostetaan 5.800.000 euroa.
Oheismateriaali 1 Kv 17.11.2014 § 166: Vuoden 2014 talouden 3. osavuosikatsaus
Oheismateriaali 2 Kv 17.11.2014 § 166 Liite 1: Osavuosikatsaus 3/2014
Oheismateriaali 3 Kv 17.11.2014 § 166 Liite 2: Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta
Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston vuoden 2014 talouden 3. osavuosikatsausta ja uudistamisohjelman seurantaa koskevat päätökset tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.