Talouspäällikkö Sari Niemi 8.12.2023:

​Toimintasuunnitelmat laaditaan palvelukokonaisuuksittain ja ne sisältävät toimielimen kaupunginvaltuustoon nähden sitovan talousarvion ja -suunnitelman. Vastaavasti palvelusuunnitelmissa tavoitteet asetetaan palvelualueittain ja ne hyväksytään lautakunnissa. Palvelukokonaisuuden toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät toimintasuunnitelman kukin omalta osaltaan.​

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023 § 220.

Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen (kh 20.11.2023 § 426) mukaisesti palvelukokonaisuuksien tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan toimintasuunnitelmat viimeistään 15.12.2023.​ ​

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on laatinut toimintasuunnitelman vuosille 2024–2027 (liite 1) ja liikkumispalveluiden palvelusuunnitelman vuodelle 2024 (liite 2) vastaamaan kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 päätöstä. Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 18.12.2023.​

Vuoden 2024 toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Samalla raportoidaan myös lausekkeiden, pormestariohjelman toimenpiteiden ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumisesta.​

Joukkoliikennelautakunnan tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden hyväksytty toiminta- ja palvelusuunnitelma kunnille 15.1.2024 mennessä.

Kansliapäällikkö hyväksyi 21.6.2023 § 207 vuoden 2024 toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut. Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2024 sitova toimintakate (netto) oli -26.375 milj. euroa (käyttötalous). Luku on Turun kaupungin joukkoliikenteen nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Kansliapäällikkö hyväksyi 21.6.2023 § 207 vuoden 2024 toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut. Seudullisen joukkoliikenteen vuoden 2024 sitova toimintakate (netto) oli -26,375 milj. euroa (käyttötalous).

Talousarvioneuvotteluissa on sovittu, että sopeuttamistoimia käsitellään puheenjohtajatoimikunnan kokouksessa 11.12.2023. Kaupunginhallitus päättää sopeuttamistoimenpiteistä 18.12.2023, lautakunta merkitsee sopeuttamistoimenpiteet tiedoksi. Yksittäiset talousarvion sopeuttamistoimenpiteet löytyvät oheismateriaalista 1.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 kokouksessa päätettiin vuoden 2024 käyttötalouden talousarviomuutoksesta -2,6 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen verrattuna ja suunnitteluluku vuodelle 2024 on näin ollen -20,4 milj. euroa. Seudullisen joukkoliikennelautakunnan sitova toimintakate (nettoluku) vuodelle 2024 on -27,296 milj. euroa.

Verrattuna vuoteen 2023 kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintatuotot ylittyvät 3,2 milj. euroa (TAE24 46,8; TA23 43,6 milj. euroa) ja toimintakulut ylittyvät noin 4,4 milj. euroa (TAE24 69,2; TAM23 64,8 milj. euroa).

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 13.11.2023 § 220​ on joukkoliikennelautakunnalle kirjattu​ työnantajakulujen vähennystä (menojen vähennys) 15.000 euroa ja tulojen vähennystä 0,936 milj. euroa. Luku perustuu valtion hallitusohjelmaan sisältyvistä säästöistä kohdistuen joukkoliikenteen ilmastoperusteiseen määrärahaan. Joukkoliikennelautakunnan talousarvio (TKSJLK 20.9.2023 § 112) on tehty ilman kaupunginvaltuuston päätökseen perustuvaa​ lukua, joten Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle ehdotetaan, että se esittää kaupunginhallitukselle sen TA2024 käyttötalouden suunnitteluluvusta siirrettävän 0,936 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnalle. Seudullinen joukkoliikenne tavoittelee matkustajamäärien ja lipputulojen kasvattamista, jolloin määräraha on tarkoituksenmukaista siirtää kaupunkiympäristölautakunnalle. Muutos pannaan täytäntöön alkuvuonna 2024. Kaupunginvaltuusto päättää muutoksista toimielinten määrärahoihin.

Investoinnit

Joukkoliikenteen kehittämiseen on hyväksytty 1 % määräraha 700.000 euroa vuodessa taloussuunnitelmakauden vuosille 2024-2027. Tämä investointikustannus jaetaan kuntien kesken väkiluvun suhteessa. Vuonna 2024 varaudutaan lippujärjestelmän ja taustajärjestelmien päivitystöihin, aikataulupalvelun kehittämiseen, runkolinjaston vaatimaan informaatiotason parannukseen sekä muihin hankintoihin.

Seuranta

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan budjetin sitovuustaso on Turun kaupunginvaltuuston päättämä toimielimen nettoluku. Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Kaikille Föli-kunnille toimitetaan toteutumaennuste osavuosikatsausten yhteydessä kolmesti vuodessa.

Liite 1​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024-2027

Liite 2​Liikkumispalvelujen palvelusuunnitelma 2024

Oheismateriaali 1Vuoden 2024 kohdentamattomaan sopeutustavoitteeseen vastaavat toimenpiteet

Oheismateriaali 2​Sopeuttamisohjelmatyön jatko

Joukkoliikennepalvelujohtajan varahenkilönä suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa:

Ehdotus​​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää osaltaan hyväksyä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2024-2027 toimintasuunnitelman (liite 1) ja liikkumispalvelujen palvelusuunnitelman 2024 (liite 2) niiltä osin, kuin ne koskevat Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaa.

​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sen TA2024 käyttötalouden suunnitteluluvusta siirretään​ 0,936 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnalle.

​Lisäksi joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi joukkoliikennelautakunnan sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2024.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.