Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 13.11.2019:

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa syyskuun 2019 tilastojen perusteella merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 ja vuoden 2019 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut luonnollisestikaan tiedossa talousarviota laadittaessa kesällä 2018. Vuoden 2019 kohtuuton lipputulotavoite koskee kaikkia Föli-kuntia.

Kaikki Föli-kunnat, Lietoa lukuun ottamatta, ovat huomattavasti ylittämässä talousarviolukunsa. Tärkein syy taloudellisille vaikeuksille on todennäköisesti Turun keskustan vetovoiman väliaikainen heikkeneminen sekä joukkoliikenteen poikkeusreitit, jotka vaikuttavat joukkoliikenteen käytön määrään kaikkien kuntien osalta. Ruskon osalta tilannetta heikentää vielä se, että Ruskon linjat päättyvät Turussa tällä hetkellä Puutorille.

Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.11.2019 tehdä vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin, tuloeriin ja tavoitteisiin seuraavat muutokset: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2019 talousarvion tulovaatimuksesta vähennetään Turun osalta 2,0 milj. euroa.

Lautakunnalle esitetään, että se pyytää myös muita Föli-kuntia varautumaan merkittävään ylitykseen ja lisämäärärahaan.

Alla on syyskuun 2019 tietojen perusteella laaditut karkeat ennusteet loppuvuoden tilanteesta kuntakohtaisesti. Uudesta kustannusjakomallista (tksjlk 7.11.2018 § 189) johtuva lisäkustannus sisältyy näihin ennusteisiin. Kuten aina joukkoliikenteessä, luvut voivat suurestikin muuttua sen mukaan, minkä verran matkustajat Föliä käyttävät.

Kaarinan menot ovat ylittyneet 72.000 euroa ja tulot alittuneet 65.000 euroa. Nettoluku on noin 137.000 yli talousarvioluvun. On oletettavaa, että ylitys tulee olemaan 200.000 euron luokkaa vuonna 2019.

Naantalin menot ovat ylittyneet 53.000 euroa ja tulot alittuneet 78.000 euroa. Sisäisten koululaislipputulojen osuus on tästä 63.000 euroa, eli todellista ulkoista tulovajetta on 15.000 euroa. Koululaislipputulot tarkoittavat sitä, että Naantalin opetustoimi maksaa Fölille koululaisten lipuista. Jos koululaislipputuloa on vähemmän kuin Fölissä on budjetoitu, Föli saa vähemmän rahaa, mutta toisaalta Naantalin opetustoimi säästää saman verran. Siksi koululaislipputulojen erolla ei ole todellista vaikutusta Naantalin kannalta.

Naantalin ylitys on nyt 131.000 euroa. Todellinen ylitys Naantalin kannalta on siis tällä hetkellä 68.000 euroa. Naantalin tulisi varautua siihen, että nettokustannus ylittyy 100.000 euroa (virallisissa Naantalin Föli-nettoluvuissa 168.000 euroa).

Raision menot ovat ylittyneet 7.000 euroa ja tulot alittuneet 98.000 euroa. Nettoluku on tällä hetkellä 105.000 euroa yli talousarvioluvun. On oletettavaa, että ylitys tulee olemaan 100.000 euron luokkaa vuonna 2019.

Ruskon menot ovat ylittyneet 56.000 euroa ja tulot alittuneet 57.000 euroa. Nettoluku on noin 113.000 euroa yli talousarvion. On oletettavaa, että ylitys tulee olemaan 150.000 euron luokkaa vuonna 2019.

Liedon menot ovat alittuneet 46.000 euroa, koska Liedossa on tehty liikenteen vähennyksiä vuoden 2019 aikana. Tulot ovat alittuneet 68.000 euroa, josta kuitenkin kunnan sisäisten koululaislipputulojen osuus on 36.000 euroa. Lieto todennäköisesti pysyy talousarviossaan.

Lautakunnalle tuodaan kuukausittain tieto kunkin kunnan joukkoliikenteen taloustilanteesta. Lisäksi taloustietoja käsitellään kuukausittain valmistelevassa työryhmässä. Turun osalta tehdään lisäksi osavuosikatsaukset kaupungin toimintamallin mukaisesti.

Joukkoliikennepalvelujohtaja keskustelee kuntajohtajien kanssa talousennusteiden tarpeesta Fölin seurantakokouksessa, joka on 21.11.2019. Fölin matkamäärät kasvoivat syksyyn 2018 saakka niin paljon, että talousluvut olivat pääosin talousarvioiden mukaiset. Ennustemenettelystä ei siksi ole keskusteltu aiemmin. Tarkoituksena on nyt sopia tavasta, jolla jatkossa kunnille tuodaan ennuste kuluvan vuoden tuloksesta.

Oheismateriaali 1Syyskuun 2019 määrärahaseuranta

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää lähettää talouskatsauksen Föli-kunnille ja pyytää niitä varautumaan merkittäviin talousarvioylityksiin vuonna 2019.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.