Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 28.10.2019:

Heinäkuu 2019 uuden clearingin mukaisena

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa kesäkuun 2019 tilastojen perusteella merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut luonnollisestikaan tiedossa talousarviota laadittaessa kesällä 2018.

Seutulinjojen kustannusjakomuutos lisää muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (Tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 1,34 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 136.000 euroa yli talousarvion. Tästä 11.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 37.000 euroa yli talousarvion. 31.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta, joten käytännössä Liedon luvut ovat talousarvion mukaiset.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 93.000 euroa yli talousarvion. Tästä 51.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 86.000 euroa yli talousarvion. Tästä 10.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 94.000 euroa yli talousarvion. Tästä 7.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin heinäkuussa 1,54 miljoonaa matkaa, mikä on 1,5 % enemmän kuin vuoden 2018 heinäkuussa. Tammi-heinäkuun matkamäärä oli noin 3,6 % pienempi kuin tammi-heinäkuussa 2018.

Heinäkuun lipputulot olivat 1,88 miljoonaa euroa (+2,3 %). Tammi-heinäkuun lipputulot olivat 16,02 milj. e (-2,8 %), mikä on 0,46 miljoonaa euroa vähemmän kuin tammi-heinäkuussa 2018.

Fölläreillä tehtiin heinäkuussa noin 22.600 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 2.806. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 551 henkilöä ja heistä 90 % turkulaisia.

Elokuu 2019

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa elokuun 2019 tilastojen perusteella merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut luonnollisestikaan tiedossa talousarviota laadittaessa kesällä 2018.

Seutulinjojen kustannusjakomuutos lisää muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (Tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta, vaan aiheuttavat talousarvioon verrattuna ylitystä.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 1,25 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 150.000 euroa yli talousarvion. Tästä 11.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 27.000 euroa yli talousarvion. 31.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta, joten käytännössä Liedon luvut ovat talousarvion mukaiset.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 119.000 euroa yli talousarvion. Tästä 51.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 107.000 euroa yli talousarvion. Tästä 10.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 108.000 euroa yli talousarvion. Tästä 7.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin elokuussa 2,00 miljoonaa matkaa, mikä on 0,6 % vähemmän kuin vuoden 2018 elokuussa. Tammi-elokuun matkamäärä oli noin 3,3 % pienempi kuin tammi-elokuussa 2018.

Elokuun lipputulot olivat 2,99 miljoonaa euroa (+0,5 %). Tammi-elokuun lipputulot olivat 19,01 milj. e (-2,3 %), mikä on 0,44 miljoonaa euroa vähemmän kuin tammi-elokuussa 2018.

Fölläreillä tehtiin elokuussa noin 23.200 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 2.591. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 637 henkilöä ja heistä 87 % turkulaisia, 4 % kaarinalaisia ja 4 % lietolaisia.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, heinäkuu 2019, uusi clearing

Oheismateriaali 2Joukkoliikenteen lippujen myynti, heinäkuu 2019 (ei muutosta Tksjlk 9.10.2019 § 133)

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 - heinäkuu 2019 (ei muutosta Tksjlk 9.10.2019 § 133)

Oheismateriaali 4Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, elokuu 2019

Oheismateriaali 5Joukkoliikenteen lippujen myynti, elokuu 2019

Oheismateriaali 6Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 – elokuu 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.