Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 18.6.2019:

Toukokuu 2019

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa toukokuun 2019 tilastojen perusteella 0merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut luonnollisestikaan tiedossa talousarviota laadittaessa kesällä 2018. Matkamäärä on edelleen laskussa.

Turun liikennöintikustannuksia ja tuloja on muutettu ensimmäisen osavuosikatsauksen pohjalta siten, että menolukua on lisätty 100.000 euroa ja tulolukua pienennetty 625.000 euroa. Tämä muutos on mukana toukokuun talousluvussa.

Seutulinjojen kustannusjakomuutos tulee lisäämään muiden kuin Turun kustannuksia heinäkuusta alkaen, kun matka-aikaan ja kuormitukseen sidottu malli otetaan käyttöön (Tksjlk 7.11.2018 § 189). Nämä seutulinjojen kustannusmuutokset eivät ole Fölin talousarviossa Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon osalta.

Lautakunnan budjettiseminaarissa 10.4. käytiin läpi keväältä 2018 kertaantunutta koululaislipputulovirhettä. Se vaikuttaa Fölin tuloihin, mutta kunnan oman talouden kannalta sillä ei ole merkitystä, sillä kyse on kunnan sisäisestä maksusta opetuspuolelta tekniselle / Föliin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koululaislipputulot alittavat budjetoidun määrän, kunnan opetustoimi maksaa vastaavasti vähemmän joukkoliikenteen lipuista.

Turku on liikennöinnin nettokustannusten osalta 1,2 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Kaarina on liikennöinnin nettokustannusten osalta 25.500 euroa yli talousarvion. Tästä 11.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Lieto on liikennöinnin nettokustannusten osalta 84.500 euroa yli talousarvion. Tästä 30.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 89.000 euroa yli talousarvion. Tästä 51.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 30.500 euroa yli talousarvion. Tästä 10.000 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Rusko on liikennöinnin nettokustannusten osalta 70.500 euroa yli talousarvion. Tästä 6.500 euroa tulee koululaislipputulovirheestä, jolla ei ole merkitystä kunnan todellisten tulojen ja menojen kannalta.

Todellisuudessa Ruskon ylitys on hieman tässä ilmoitettua pienempi, sillä Rusko on päättänyt 32 500 euron lisämäärärahasta joukkoliikenteensä parantamiseen vuodelle 2019, eikä se ole mukana budjettiluvussa.

Föli-liikenteessä tehtiin toukokuussa 2,09 miljoonaa matkaa, mikä on 5,1 % vähemmän kuin vuoden 2018 toukokuussa. Tammi-toukokuun matkamäärä oli noin 4,0 % pienempi kuin tammi-toukokuussa 2018.

Toukokuun lipputulot olivat 2,10 miljoonaa euroa (-1,3 %). Tammi-toukokuun lipputulot olivat 12,32 milj. e (-4,0 %), mikä on 0,51 miljoonaa euroa vähemmän kuin tammi-toukokuussa 2018.

Fölläreillä tehtiin toukokuussa noin 25.000 matkaa. Uniikkeja käyttäjiä (henkilöitä, jotka käyttivät fölläreitä yhden tai useamman kerran kuukauden aikana) oli 2.654. Fölin kausikorttikäyttäjiä oli näistä 666 henkilöä ja heistä 90 % turkulaisia.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvion määrärahojen seuranta, toukokuu 2019

Oheismateriaali 2Joukkoliikenteen lippujen myynti, toukokuu 2019

Oheismateriaali 3Fölin matkustajamäärät, heinäkuu 2014 - toukokuu 2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.