Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 10.12.2015:

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2015.  Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä valtuuston siihen hyväksymät muutokset ovat luettavissa Internetistä Kv 16.11.2015 § 197.

Turun kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.12.2015. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta sekä hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset osaltaan 18.12.2015 mennessä.

Joukkoliikennetoimen tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja –suunnitelma jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja –suunnitelma 15.1. mennessä.

Lautakunnalle asetettu -17,4 miljoonan euron nettoluku on Turun kaupungin joukkoliikenteen nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

Käyttötalous

Vuodelle 2016 on kohdistunut lautakunnan talousarviokäsittelyn jälkeen 8.499 euron vuokravähennys, joka on korjattu talousarvioon ja strategiseen ja operatiiviseen sopimukseen.

Valtuusto on vähentänyt joukkoliikenteen nettolukua taloussuunnitelmakaudelle 2017-2019 lautakunnan talousarviokäsittelyn jälkeen seuraavasti: vuoden 2017 nettoluku -17,50 milj. e (vähennys 22.000 e), vuoden 2018 nettoluku -17,58 milj. e (vähennys 112.000 e) ja vuoden 2019 nettoluku -17,65 milj. e (vähennys 302.000 e). Nämä muutokset on korjattu talousarvioon ja strategiseen ja operatiiviseen sopimukseen.

Investoinnit

Joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmätoteutus saadaan valmiiksi vuonna 2016. Joukkoliikenteen kehittämiseen on hyväksytty 1 % määräraha 500.000 euroa vuodessa taloussuunnitelmakauden vuosille 2016-2019.  Tämä investointikustannus jaetaan kuntien kesken väkiluvun suhteessa. Investointivarauksen avulla pystytään toteuttamaan joukkoliikenteen välttämätöntä tuote- ja palvelukehitystä esim. EMV-maksaminen, asiakkaiden mobiilipalvelut, personoidut sähköiset palvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut jne.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ehdottama funikulaari Linnankadun ja Kakolan välille on hyväksytty ja siirretty Turun kiinteistöliikelaitoksen talousarvioon. Funikulaari on toteutumassa siten, että se avataan liikenteeseen ja osaksi Fölin joukkoliikennejärjestelmää vuoden 2017 loppuun mennessä.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan anoma rahavaraus bussikatosten hankintaan J.C.Decauxin katossopimusten päättyessä on poistettu joukkoliikenteen talousarviosta. Kiinteistöliikelaitos kilpailuttaa bussikatossopimuksen yhteistyössä joukkoliikenteen kanssa.

Seuranta

Joukkoliikennelautakunnan budjetin sitovuustaso on Turun kaupunginvaltuuston päättämä toimielimen nettoluku. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda virasto- ja toimistopäälliköiden hankintavaltuudet ylittävät määrärahan muutokset ja sitoumukset. Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten.

Liite 1Joukkoliikenteen talousarvio 2016 ja vuosien 2016-2019 suunnitelma liitteineen (investointiosa)

Liite 2Strateginen sopimus 2016-2019 ympäristötoimiala

Liite 3Operatiivinen sopimus 2016-2019 ympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne

Liite 4Turun seudun joukkoliikenteen toimintakulut 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä esitetyn sitovuustason sekä oheisen vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman sekä osaltaan strategisen ja operatiivisen sopimuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.