Vs. talous- ja hallintojohtaja Laura Saurama 17.11.2020:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 188. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykseen tehtiin seuraavat talousarviolausekkeet:

• Selvitetään asumispalveluiden tarpeet ja laaditaan suunnitelma sekä ikäihmisten välimuotoisen asumisen lisäämiseksi että mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden asumispalvelujen turvaamiseksi. Varmistetaan päihdehuollon tilaratkaisun valmistuminen vuonna 2023.
• Terveyskeskus- ja sairaanhoitajakäyntien olemassa olevat maksuvapautukset säilytetään, kuten kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen on kirjattu.
• Vahvistetaan lapsiperheiden kotipalvelua ennaltaehkäisemään perheiden ongelmia. Palvelusetelin hinnan ja sisällön laadullisella määrittelyllä varmistetaan perheiden saama laadukas apu.
• Vanhusten kotihoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota johtamiseen, työn parempaan organisointiin ja työntekijöiden jaksamiseen. Toimenpiteistä raportoidaan kaupunginhallitukselle.
• Varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa päätetyn lapsivaikutusten arvioinnin toteutuminen päätöksenteossa.

Nämä lausekkeet on päivitetty strategisiin sopimuksiin ja niiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti tehdä sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouteen seuraavan muutoksen:

-        Osoitetaan 1,1 M€ lisäys matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jotta sopeutusohjelmaan kirjatut säästötavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäresurssi on kohdennettava uuden toimintamallin mukaisiin palveluihin ja työskentelytapoihin.

Kaupunginhallitukselle tuodaan kesäkuussa 2021 selvitys palvelujen toimivuudesta ja henkilöstöresurssia lisätään, jos toimintamalli todetaan vaikuttavaksi ja säästöjä syntyy.

Terveyspalvelujen palvelualueelle on tehty päätöksen mukainen 1,1 M€ määrärahalisäys.

Talousarvioesityksen ja käsittelyn jälkeen hyvinvointitoimialalla on laadittu COVID-19 epidemian hallintaan liittyvä henkilöstöresurssin arviointi epidemian edelleen jatkuessa ja jopa paikoin näyttävän kiihtyvän. Tähän liittyen on tehty rekrytointiesitys kaupunginjohtajalle, joka sisältää

• 20 sairaan-/terveydenhoitajan määräaikaisuuden jatkamisen ajalle 1.2.-31.5.2021
• 5 sairaan-/terveydenhoitajan määräaikaisuuden jatkamisen ajalle 1.1.-31.5.2021
• 10 sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tilapäinen palkkaamislupa 1.12.2020-31.5.2021, joista
  • 5 vakanssia täytetään heti ja
  • 5 vakanssia täytetään tarvittaessa eli ne toimivat ns puskurina
• 2 tilapäistä terveyskeskuslääkäriä ajalle 1.12.2020-31.5.2021

Kustannusvaikutus vuodelle 2020 on noin 60 000€ ja vuodelle 2021 noin 650 000€, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Nyt esitetään näiden tilapäisten vakanssien lisäystä henkilöstösuunnitelmaan. Resurssien lisäyksen vaikutuksesta vuoden 2021 talousarvioon raportoidaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Liite 1Strateginen sopimus

Liite 2Terveyspalvelujen päivitetty operatiivinen sopimus

Liite 3Käyttötalous TA2021 (SAP)

Liite 4Käyttötalous TA2021 (Excel)

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 18.11.2020:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy strategisen sopimuksen ja terveyspalvelujen päivitetyn operatiivisen sopimuksen. Lisäksi lautakunta vahvistaa vuoden 2021 talousarvion ja päättää, että

• talousarvion sitovuustaso on palvelualueiden menot-tulot-netto
• Covid-19 epidemiaan liittyen henkilöstösuunnitelmaan lisätään 37 tilapäistä vakanssia, joiden kustannusvaikutukset raportoidaan vuoden 2021 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa

PäätösEhdotus hyväksyttiin.