Vs. talous- ja hallintojohtaja Laura Saurama 18.9.2020:

Hyvinvointitoimialalla on valmisteltu talousarvioehdotusta vuodelle 2021. Koska vuosi 2020 on ollut poikkeuksellisen haasteellinen, ei talousarviota ole voitu rakentaa vuoden 2020 toisen osavuosikatsauksen ennusteen pohjalta vaan ehdotusta on peilattu sekä vuoden 2019 tilinpäätökseen että vuoden 2020 talousarvioon ja ensimmäiseen osavuosikatsaukseen. Syynä tähän on Covid-19 epidemiaan varautumisen ja sen hoitamisen kustannukset, jotka syntyivät ensimmäisen osavuosikatsauksen laadinnan jälkeen.

Hyvinvointitoimialalla pääosa kustannuksista syntyy lakisääteisestä toiminnasta, jolloin palvelujen laajuutta ja tasoa on vaikea supistaa, vaikka se kokonaistalouden näkökulmasta olisi tarpeellista. Siten talousarvion rakentamisessa pohjana on nykyinen toiminta, palvelujen laajuus ja taso. Näiden lisäksi talousarvioehdotukseen sisältyy sopeuttamisohjelman toimenpiteitä, joista on päätetty vuoden 2019 lopulla. Näiden toimenpiteiden kustannus ja menovähennysvaikutus on pyritty arvioimaan mahdollisimman realistisesti toteutuneen perusteella.

Hyvinvointitoimialan sopeuttamisohjelman tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä ehkäisevään työhön ja lisätä korjaavien palveluiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Toimenpiteiden tavoitteena on loiventaa menojen kasvukäyrää, joka johtuu mm. ikääntymisen synnyttämästä kasvavasta palvelutarpeesta. Rakennemuutoksen aikana kustannusten karsiminen on haasteellista, monet muutokset vaativat pidemmän aikaa kuin talousarviovuoden, jotta vaikuttavuus näkyy kustannusrakenteessa. Talousarvioesitys sisältää sopeuttamisohjelman toimenpiteitä, jotka edellyttävät panostusta (henkilöstömenojen lisäystä), joiden odotetaan tuovan menovähennystä ostopalveluissa tai tulojen kasvua. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden nettovaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2021 noin -2,8M€. Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla tätä rakennemuutosta viedään eteenpäin. Tämän lisäksi talousarvioesitys sisältää lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä lisäresursointeja.

Hyvinvointitoimialan tuloiksi esitetään 75 749 107 euroa ja menoiksi 741 382 208 euroa. Tulot kasvavat suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen 8,3 % ja vuoden 2020 talousarvioon 9,4 %. Menot kasvavat suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen 3,6 % ja vuoden 2020 talousarvioon 4,32 %. Nettomuutos vuoden 2019 tilinpäätökseen on 3,1% ja vuoden 2020 talousarvioon 3,8%. Hyvinvointitoimialan taloushallinnon palvelut on siirretty hallinnollisesti 1.9. alkaen konserniin. Kyseinen kustannuspaikka on teknisesti siirretty talousarvion laadintaprosessin aikana konserniin. Täten talousarvion 2020 menoja on pienennetty hyvinvointitoimialalla noin 1,6M€. Muutosprosentit on laskettu alkuperäisestä talousarviosta.

Tulojen kasvu perustuu arvioituun palvelun käytön kasvuun ja tulopohjan kasvattamiseen asiakasmaksuvapautuksien poistamiseen terveyskeskusmaksuista 1.1.2021 alkaen. Arvio viimeksi mainitusta on 200 000 euroa.

Terveyspalvelut

Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden menolisäykset

• Kuntoutuskeskuksen perustaminen/uudet henkilöstö- ja toimintakulut 1 854 000 €/vuosi
• Mielenterveys-päihdeyksikön perustaminen/uudet kulut 500 000 €/vuosi
• Terveysasemien vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa olleet vakanssit kohdentuvat osin vasta vuoteen 2021, jolloin kustannuksia siirtyy vuodelle 2021 n. 500 000 €

Menolisäykset yhteensä vuodelle 2021 noin 2 854 000 €

Menolisäyksien vaikutus ostopalveluihin

• VSSHP psykiatrian avohoito 500 000 €/vuosi vähennys ostopalveluihin
• EPLL käynnit 800 000 €/vuosi vähennys ostopalveluihin
• Siirtoviiveet 1 000 000 €/vuosi vähennys
• Avoterveydenhuollon ostopalveluista (vuokralääkärit) 300 000 € vähennys

Menovähennykset yhteensä 2 600 000 €/vuosi

Maksutulojen lisäykset

• Asiakasmaksuvapautusten poistaminen terveyskeskusmaksuista 200 000 € tulolisäys

Nettokustannus +54 000 €

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden menovaikutus

• Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen noin 250 000 € lisäystä henkilöstömenoihin. Bruttosäästön ennakoidaan olevan vuositasolla 2,7M€ asumispalvelujen kustannussäästöä, jolloin nettosäästö olisi vuositasolla noin 2,4M€.
• Lastensuojelun sijoitukset: oman vastaanottokotiosaston perustaminen on hyväksytty vuoden 2020 talousarviossa ja liittyy sopeuttamisohjelman toimenpiteisiin. Tilaratkaisut ovat viivästyttäneet hankkeen toimeenpanoa eli vakanssien perustamista esitetään vuodelle 2021 ja toiminnan käynnistämistä kevään 2021 aikana. Lisäresusoinnin kustannukset noin 250 000 € ja säästöpotentiaali ostopalveluissa 0,7M€. Nettosäästö 450 000 €.

Nettokustannukset -2,9M€

Lainsäädännöstä johtuva resurssiesitys

• Jälkihuollon palvelun laajentaminen (lakisääteinen) 24-vuotiaisiin asti lisää henkilöstöresurssitarvetta kahdella. Kustannusvaikutus henkilöstökustannuksiin vuodelle 2021 on noin 95 000 €, eikä se vähennä ostopalvelujen tarvetta.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Keskeiset menolisäykset

• Vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen muutokseen varautuminen (lakisääteinen) suunnitellaan hoidettavan laajalla oppisopimuskoulutuksella. Henkilöstökuluihin tulee lisäystä 430 000 €. Henkilöstömitoituksen lisäys ei vähennä ostopalveluita, vaan kyse on valmistautumisesta vanhuspalvelulain lakisääteiseen mitoitukseen ja siten oppisopimukset alkavat joustavasti vuoden 2021 aikana.
• Villa-Piiparin yksikön toiminnan käynnistäminen lisää kustannuksia noin 500 000 euroa käynnistäminen ja tuloja noin 130 000 euroa. Nettokustannus +370 000 euroa, joka tulee palvelutarpeen lisäykseen eikä välttämättä suoranaisesti vähennä ostopalvelua kuin väliaikaisesti.
• Kotihoidossa valmistellaan osana sopeuttamisohjelman toimenpidettä kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi henkilöstön palkitsemisjärjestelmää, joka on vielä valmisteluvaiheessa. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmää on valmisteltu ja alustava kustannusarvio on noin 50 000 €.

Nettokustannukset +900 000 €

Toimialan hallinto

• Johtamisjärjestelmän muutos siten, että kaupunkiin rakennetaan yhteiset palvelut, jonne pääosa hallintopalvelun henkilöstöstä siirtyy, toteutuu vaiheittain kevääseen 2021 mennessä.
• Sote-valmistelun hankerahaa on myönnetty niin Turun kaupungille (2,5M€) kuin maakunnalliseen valmisteluun, jotka ovat mukava talousarvioesityksessä.

Talousarvioehdotuksen liitteenä oleva henkilöstösuunnitelma sisältää sopeuttamisohjelmaan ja lakisääteisiin henkilöstömitoituksiin liittyviä lisäyksiä ja muutoksia vakanssirakenteessa. Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen edellyttää sopeuttamisohjelman ja vahvistetun talousarvion toteutumista.

Talousarvion perusteita ja vuoden 2021 toimintaa käsitellään hyvinvointitoimialan yhteistoimintaelimessä 18.9.2020 ja 24.9.2020.

Liite 1Strateginen sopimus vuodelle 2021

Liite 2Palvelualueiden operatiiviset sopimukset

Liite 3Palvelualueiden talousarviovertailu (2019 – 2021)

Liite 4Hyvinvointitoimialan talousarvioehdotus kustannuslajeittain vuonna 2021

Liite 5Käyttöomaisuusinvestoinnit

Liite 6Henkilöstösuunnitelma

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 18.9.2020:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää

• hyväksyä v. 2021 talousarvioehdotuksen liitteiden 1-5 mukaisesti
• merkitä henkilöstösuunnitelman tiedoksi
• hyväksyä asiakasmaksuvapautuksien poistamisen terveyskeskusmaksuista 1.1.2021 alkaen.

PäätösAsia pantiin pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta Hersin kannattamana yksimielisesti.