Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 19.8.2019:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2019. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Talouden osalta kehitys ei ole ollut toivotun suuntainen vaan menot ovat hieman kasvaneet edellisestä osavuosikatsauksesta. Kilpailukykysopimuksen päättyminen aiheuttaa teknisluontoisen kustannuslisäyksen (noin 2,4M€ henkilösivukuluineen), joten edelliseen raportointikauteen nähden todellinen heikennys on noin 0,7M €. Muutos selittyy mm. VSSHP:n ennusteen heikkenemisellä sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kertaluonteisella menolla, joka liittyy oikeuden päätökseen maksuvelvollisuudesta huostaanottoasiassa. Kustannustason muutos edelliseen vuoteen nähden on noin 18,9M€ netto, mikä tarkoittaa noin 3,1%:n kasvua.

Liite 1palvelualuekohtainen talousennuste selityksineen

Liite 2talousarvion ennuste palvelualueittain

Liite 3henkilöstön käyttö tammi-kesäkuu 2019

Liite 4strategisen sopimuksen raportti tammi-kesäkuu 2019

Liite 5toiminnan seuranta ajalta tammi-kesäkuu 2019

Liite 6toiminnan seuranta ajalta tammi-heinäkuu 2019

Ensimmäisen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristötoimialan tulee analysoida talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tehdä toiseen osavuosi-katsaukseen esitykset kaupunginhallitukselle toimenpiteistä talousarvion 2019 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hyvinvointitoimialan kustannusrakenteen muuttaminen edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä ja palvelurakenteen keventämiseksi ja kustannusten alentamiseksi ja kasvun hillitsemiseksi on käynnistetty palvelualuekohtaiset kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ennen vuoden 2020 talousarvion valmistumista ja asioita tuodaan päätöksentekoon syksyn aikana. Vuoden 2019 kustannuksiin toimenpiteillä ei juurikaan voida vaikuttaa, mutta pitemmällä aikavälillä on mahdollista hillitä kustannusten nousua.

Käyttöomaisuuden hankintaan on varattu v. 2019 yhteensä 2,5M€, josta valtaosa kuluu kahden uuden asumispalveluyksikön (Kulkurinvalssi ja Vuokkokoti) kalustamiseen ja varustamiseen. Ennusteen mukaan käyttöomaisuushankintoihin kuluu yhteensä 2,4M€.

Työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa on kasvanut vuoden takaiseen +81htv mutta 1.6.2019 toteutettu puhtauspalveluiden liikkeenluovutus tasaa kasvua loppuvuonna. Merkittävin osuus lisäyksestä (+35htv) liittyy Luolavuori-Koivulan kotihoidon kotiuttamiseen mutta myös muualle kotihoitoon, terveysasemille sekä sosiaalipalveluihin on jouduttu lisäämään henkilökuntaa palvelun turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt muutetuksi htv-tavoitteeksi 4285 ja näillä näkymin tavoitteeseen päästään.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan v. 2019 talousarviota tulee korottaa kuntaa velvoittavien menojen katteeksi. Tuloeriä esitetään nostettavaksi 1.454.000€ ja määrärahoja 33.038.000€ eli nettomääräisesti 31.584.000€.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen sekä toiminnan- ja talouden seurannan ajalta 1.1.-31.7.2019 tiedoksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarviota muutetaan tuloerää korottamalla 1.454.000€ ja määrärahaa korottamalla 33.038.000€.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.