OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: osavuosikatsauksen raportointi
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Terveyspalvelut
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TP 2016 | TAM 2017 | Ennuste 2017 |
Tulot | 22 940 | 24 027 | 20 324 |
Menot | 142 587 | 106 235 | 107 633 |
Netto | 119 647 | 82 208 | 87 308 |
Muutos-% |
|
|
|
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TP 2016 | TAM 2017 | Arvio 2017 toteumasta |
Htv | 1678,3 | 1408,7 | 1386,7 |
Palkat ja palkkiot | 68 870 943 | 56 784 334 | 56 991 799 |
Sijaistus % | 63,6 % | 61 % | 64 % |
Sairauspoissaolo | 4,5 % | 4 % | 4,5 % |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite | Toteuma 06/2017 | Ennuste toteumasta 2017 |
Terveysasemat |
|
|
|
|
|
Vuosikustannukset/asiakas | 234 | 224 | 235 | .. |
|
Sähköinen asiointi Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri | 4972 as. 13,8 /pv /tkl | 6770. 13,7 /pv /tkl | 9000 asiakasta 12 /pv /tk-lääkäri | 6171 asiakasta 14,29/pv/tkl | 9000 as. 12/pv/tkl |
Peittävyys: •koko väestö •65 vuotta täyttäneet |
40,9 % 71,4 % |
41,9 % 70,6 % |
41 % 71,5 % |
.. .. |
41 % 71,5 % |
Hoidon vaikuttavuus | .. | mittari käytössä | vaikuttavuusmittari = niiden osuus vastaanotolla käyneistä diabetes-diagnoosin saaneista asiakkaista joille tehty vuosikontrolli vuoden aikana (lääk.-/ hoit.käynti + GHbA1c-mittaus), tavoite: 95 %
| .. | - |
Suun terveydenhuolto |
|
|
|
|
|
Asiakkaat Käynnit (kum): •Ostopalvelu •Opetushammashoito •Erikoishammashoito •Perushammashoito: ohammaslääkäri osuuhygienisti ohammashoitaja •Kiireellinen hoito •Alueellinen päivystys
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri | 57 875
17 158 19 313 11 527 108 192 65 850 36 394 5 948 26339 1 944
.. | 58 895
1 320 22 377 12 222 116 010 67 131 39 861 9 018 25 631 1 970
9,1/pv
| 65 000
6 000 19 400 12 000 132 850 80 300 43 400 9 150 23 000 1 700
10 /pv | 41 179
0 12 660 6 522 60 653 34 165 21 677 4 811 12 761 1 177
9,14/ pv
| 61 500
0 22 500 13 500 125 800 71 000 45 000 9 800 26 000 2 000
9 / pv |
Peittävyys: •koko väestö •75 vuotta täyttäneet |
31 % 21,5 % |
31 % 22 %
|
32 % 22 %
|
.. .. |
32 % 22 % |
Kliinisen työajan %-osuus | 89,7 % | .. | 90 % | .. | 90 % |
Kiireettömään hoitoon pääsy | <6 kk | <6 kk | <6 kk | <5 kk | < 5 kk |
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | <80 | 86 | <80 | 111 | <100 |
Polikliiniset palvelut |
|
|
|
|
|
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): •Silmätautien pkl •Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl •Lasten ja nuorten pkl •Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)
Lääkinnällinen kuntoutus: Asiakkaat Palvelutapahtumat (à 45min, kum): •Toimintaterapia •Puheterapia •Asiantuntijatyö •Fysioterapia •Fysiatria |
8 628 8 643 15 896 10 382
23 515 161 767 15 068 14 454 9 552 101 259 1 962 |
8613 8227 15 322 10 738
24 526 165 267 18 371 15 107 9235 104 086 1910 |
8 750 8 500 15 500 10 500
24 500 161 000 17 500 14 600 9 000 100 000 2 000
|
4 490 4 443 9 303 6 549
15 474 92 371 10 422 7 292 5 641 59 453 1 227
|
8 750 8 300 15 500 10 500
24 500 170 000 19 000 14 000 9 500 110 000 2 000
|
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) | 13,7 % | 17,1 % | 14 % | 20 % | 20 % |
Poliklinikat: •Hoidon tarpeen arviointi <3 vk •Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: •Hoidon tarpeen arviointi <3 vk •Hoidon aloitus <3 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: •Hoidon tarpeen arviointi <3 vk •Hoidon aloitus <6 kk |
toteutunut toteutunut
toteutunut toteutunut
toteutunut toteutunut |
toteutunut toteutunut
toteutunut toteutunut
toteutunut toteutunut |
<3 vk <6 kk
<3 vk <3 kk
<3 vk <6 kk |
<3 vk <6 kk
< 3 vk n. 4 kk
< 3 vk < 6 kk |
<3 vk <6 kk
< 3 vk n. 4 kk
< 3 vk < 6 kk |
Sairaalapalvelut |
|
|
|
|
|
Akuutin hoidon osastoryhmä: •Sisätautivuodeosastot (22, 24, 27) opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Akuuttiosastot (26) opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •GAK-yksikkö opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Sisätautipoliklinikan käynnit •Kotisairaalan käynnit •Tähystysyksikön käynnit •Geriatrinen poliklinikka okäynnit oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus |
3 116 9,28
1 444 14,33
465 4,88 21 217 5 719 7 814
2 675 40 % |
2941 6
1209 15,8
710 5 25 394 8819 6725
2783 50,8% |
3150 <8
700 <10
650 <5 20 000 6 000 7 000
2 700 50 % |
1480 9,13
389 11,55
404 7,32 15123 4616 3322
1398 44,7 % |
3000 9
700 11
700 7 25000 8000 6500
2700 47 % |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: •Akuutti neurologinen kuntoutusosasto (23) opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Muut kuntoutusosastot opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka |
336 20,80
1 239 39,78 |
400 13
1299 23 |
420 20
1300 38 |
165 21,61
775 29,41 |
350 21
1500 29 |
Palliatiivisen (sairaalatasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä (1C, 4C, 4D): opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka |
294 236,15 |
55 113 |
200 <300 |
13 1231 |
30 500 |
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa |
<25 |
29 |
<20 |
24 |
20 |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus |
<3 vk <6 kk |
toteutunut toteutunut, paitsi UKG |
<3 vk <6 kk |
< 3 vk < 6 kk paitsi ukg, ergometria |
< 3 vk < 6 kk |
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) | 81/99 % | 75/ 96% | 70/95 % | 70/95% | 70/95% |
Koko palvelualueen yhteiset: |
|
|
|
|
|
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 |
9,0 4,4 |
9,0 4,5 |
9,1 4,5 |
.. .. |
- - |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosikatsauksesta: Ennusteen mukaan talousarvion tulot alittuvat 3,7 M€ ja menot ylittyvät 1,4 M€ (nettoylitys 5,1 M€). Oikaistuun tilinpäätökseen 2016 verrattuna (mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen huomioitu) menot lisääntyisivät kuitenkin vain 0,3 % ja myös tulot 0,5 %. Henkilöstötavoite näyttäisi pitävän. Lisääntynyt terveyspalveluiden tarve näkyy palveluiden toteutuneissa määrissä. Käynti- ja hoitojaksomäärät ovat pääsääntöisesti lisääntyneet terveyspalveluiden parissa, poikkeuksena lähinnä sellaiset palvelut joissa on merkittävää resurssivajetta hoidon tarpeeseen nähden (fysiatria, tähystysyksikkö). Suun terveydenhuollon ostopalveluita ei tämän vuoden aikana ole käytetty; sen tilalle on tullut palveluseteli, jonka menekki ei ole ollut aivan odotettua. Tämä puolestaan johtaa omien palvelujen kysynnän kasvuun. Tavoiteltavaa olisi hoitaa enemmän kerralla kuntoon, mutta suuri palvelutarve tekee tämän vaikeaksi samoin kuin odotusaikatavoitteet varsinaisen hoidon piiriin. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut lisääntyvät suunnitellusti, samoin kuntouttavien osastohoitojaksojen. Palliatiivisen pitkäaikaishoidon määrä sairaalassa on vähenevä ja hoitojaksot yhä pidempiä, kun uusia pitkäaikaissairaalahoidon tarpeessa olevia ei enää tule. Sairaalapalveluissa avohoidon tarpeen lisäys näkyy poliklinikka- ja kotisairaalakäyntien lisääntymisenä. Geriatriselle poliklinikalle potilaat tulevat verrattain huonokuntoisina, jolloin tavoitteen mukaisiin kotiutusmääriin ei tällä hetkellä päästä. Varhaisempi geriatrisen poliklinikan interventio voisi vaikuttaa positiivisesti myös kotihoidon palveluissa.
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: osavuosikatsauksen raportointi
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TP 2016 | TAM 2017 | Ennuste 2017 |
Tulot | 20 720 | 13 798 | 10 935 |
Menot | 92 177 | 94 095 | 92 583 |
Netto | 71 457 | 80 297 | 81 658 |
Muutos-% |
|
| 1,9 % |
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TP 2016 | TAM 2017 | Arvio 2017 toteumasta |
Htv | 742,3 | 733,8 | 746,9 |
Palkat ja palkkiot | 29 317 958 | 29 114 798 | 27 850 000 |
Sijaistus % | 65,8 % | 65 % | 65 % |
Sairaspoissaolo | 3,6 % | 3,5 % | 3,5 % |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite | Toteuma 06/2017 | Ennuste toteumasta 2017 |
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki |
|
|
|
|
|
Neuvolat: •kotikäynnit (terveydenhoitajat) •lastenneuvolan erityisen tuen tarve (käyntien määrä) Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: •erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (oppilaat, perusopetus) •erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (lukio, ammat. oppil.) •erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (amk) |
1245/ 90 % 25 %
10,2 % .. .. |
1391/ 100 % 27 %
11 % 9 % 2 %
|
100 % 25 %
18 % 18 % 18 % |
365/ 96 % 17 %
15 % 6,5 % 2 % |
100 % 25 %
18 % 18 % 18 % |
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | 124 7152 | 243 12726 | 300 13 000 | 183 9 386 | 400 15 000 |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | 5, % / 628 kotikäyntiä | 17 % / 813 kotikäyntiä | 15 % | 5,7 % | 10 % |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset •Äitiysneuvola (laajat) •Lastenneuvola (laajat) •Perusopetus (laajat) •Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) •Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet) |
Neuvola laaj. 96,2 % 100 % .. .. |
67 % 100 % 69 % 62 % 34 % |
85 % 100 % 98 % 80 % 40 % |
74 % 100 % 88 % 76 % 18 % |
85 % 100 % 98 % 80 % 30 % |
Psykososiaaliset palvelut |
|
|
|
|
|
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat Käynnit Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk | 1480 8613 ka 21 vrk | 1577 8833 20 vrk | 1600 8900 < 21 | 1169 5111 21 | 1600 8900 21 |
Psykologiyksikkö, asiakkaat Käynnit Jono < 21 vrk | 1805 9480 toteutunut | 1948 10628 toteutunut | 1000 5000 < 21 | 1171 4474 20 | 1400 6000 toteutuu |
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | 125 365 68 % | 206 556 66 % | 1000 3000 72 % | 579 1754 70 | 1000 2500 toteutuu |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
86 26 29 31 |
109 31 33 45 |
110 35 30 45 |
161 29 37 95 |
175 35 40 100 |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
189 21 63 105 |
179 20 70 89 |
200 23 65 112 |
191 18 75 98 |
193 23 65 105 |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
429 147 204 78 |
457 148 198 111 |
505 145 200 160 |
498 156 211 131 |
530 160 215 155 |
Avohuollon sosiaalityö |
|
|
|
|
|
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatiivinen (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.5.2015) | 6081
2668
1743
| 5773
2634
1519 | 5700
2600
1500 | 2965
1712
1404 | 6000
2600
1550 |
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien •lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) •erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen)
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) |
322 ..
143
94 |
324 68
421
97 |
330 70
430
100
|
234 52
414
70
|
330 80
450
95 |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | 54 | 52 | laskeva | 28 | pysyy ennallaan |
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat). 1.1.207 alkaen perustoimeentulotuki Kelan tehtäväksi ja poistuu seurannasta.
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat). ks. edellä. | 9454
21 592 574 | 9307
21 292 515 | 4500
5 000 000 | 2456
953 612 | 3600
1 500 000 |
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio
|
toteutuu |
toteutunut |
toteutuu | toteutuu | toteutuu |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus | pääsääntöisesti toteutuu | pääsääntöisesti toteutunut | pääsääntöisesti toteutuu | toteutuu | toteutuu |
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa | toteutuu | toteutunut | toteutuu | toteutuu | toteutuu
|
Sijaishuollon sosiaalityö |
|
|
|
|
|
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen)
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen)
Lakkautetut huostaanotot | 372
70 105 30 167
0 9 1 12
63 16 10
95 12 11
16 | 369
65 94 36 174
0 12 3 6
61 18 17
72 9 ..
8 | laskeva
laskeva laskeva tasainen nouseva
tasainen laskeva laskeva laskeva
laskeva laskeva nouseva
laskeva laskeva nouseva
tavoitetta ei aseteta | 384
112 37 180
0 8 1 7
40 9 16
48 6 24
5 |
toteutuu ei toteudu toteutuu toteutuu
toteutuu toteutuu toteutuu ei toteudu
ei toteudu toteutuu toteutuu
ei toteudu toteutuu toteutuu
tavoitetta ei asetettu |
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus)
| 45 | 47 | tasainen | 49 | toteutuu |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto |
|
|
|
|
|
sovittelualoitteiden määrä | 630 | 690 | 690 | 492 | 750 |
Turun seudun tulkkikeskus |
|
|
|
|
|
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä | 35875 5274 | 54 741 6115 | 35000 4000 | 23 311 3455 | 40 000 6000 |
Koko palvelualueen yhteiset |
|
|
|
|
|
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) •palvelun arviointi (ka) |
9,0 4,5 |
8,0 3,9 |
9,1 4,6 |
.. .. |
- - |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosikatsauksesta: Palvelualueelta siirtyi 1.5. 14 psykologia psykiatrian fuusion yhteydessä VSSHP:iin ja asumis- ja päihdepalvelut siirtyvät osaksi psykososiaalisia palveluja. Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelan tehtäväksi 1.1.2017 kunnilla oli mahdollisuus tehdä päätöksiä ajalle 31.3.2017 saakka. Perustoimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet alle 10% budjetoidusta. Tämä on vaikuttanut vastaavasti vähentävästi palvelualueen tuloihin (perustoimeentulotuen valtionosuus ja pakolaiskorvaukset). Asiakaspalvelujen ostoissa näkyy voimakas panostus avohuollon lastensuojeluun ja sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin mm. lapsiperheiden kotipalveluun. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetin. Mikäli perheitä ei tuettaisi avohuollon keinoin, vaihtoehtoiskustannus sijaishuollossa olisi tätäkin suurempi. Sijaishuollon ostopalveluja on lisännyt omien lastenkotienpaikkojen väheneminen Luostarinkadun lastenkodin toiminnan lakattua ja sen pohjalta käynnistetyn ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen käynnistyessä. Oma perhekuntoutusyksikkö aloittaa toiminnan elokuussa 2017 ja vähentää avohuollon ostopalvelujen tarvetta. Tavoitteena mm. perhekuntouksella vähentää avohuollon ostopalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Perhehoidon osuus pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista sijoituksista on tavoitteen mukaisesti kasvanut ja se on merkittävä keino sijoitusten kustannusten hallinnassa. Lastensuojelussa näkyy palvelutarpeen kasvua mm. kiireellisissä ja avohuollon sijoituksissa. Ilmiö on näkynyt myös muissa suurissa kaupungeissa. Sijoitettavana on ollut psyykkisesti oireilevia lapsia ja nuoria sekä päihteiden käyttäjiä, jolloin joudutaan käyttämään ostopalveluja. Perustoimeentulotuen tehtävien vähittäinen poistuminen palvelualueelta näkyy myös henkilöstön käytössä etuuskäsittelijöiden vähenemisenä. Kevään flunssakausi näkyy sairauspoissaoloissa ja sijaistuksissa näkyy naisvaltaisella palvelualueella perhevapaiden lisääntyminen, kun eläkkeelle siirtyvien tilalle tulee nuoria työntekijöitä.
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: osavuosikatsauksen raportointi
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TP 2016 | TAM 2017 | Ennuste 2017 |
Tulot | 33 640 | 34 370 | 34 318 |
Menot | 176 929 | 177 983 | 176 317 |
Netto | 143 289 | 143 613 | 141 999 |
Muutos-% |
| 0,2% | -1,1 % |
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TP 2016 | TAM 2017 | Arvio 2017 toteumasta |
Htv | 2018,6 | 1914,0 | 1950,8 |
Palkat ja palkkiot |
| 84 159 381 | 79 200 781 |
Sijaistus % | 81,8 % | 75 % | 77 % |
Sairaspoissaolo | 6 % | 4,7 % | 6 % |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite | Toteuma 06/2017 | Ennuste toteumasta 2017 |
Omaishoidontuki |
|
|
|
|
|
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus) | 3,3 % | 3.1 % | 3.4 % | 3,2 % | 3,3 % |
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) | 27 | 50 | 70 | 72 | 90 |
Kotihoito |
|
|
|
|
|
Palvelupuheluiden määrä | .. | 4050 | 4500 | 1650 | 4000 |
Ohjaavan palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käyntien määrä | .. | 2600 | 3500 | 1110 | 2600 |
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen •Asiakastyöaika •Välitön työaika
|
58,69% 49,03% |
60,27 % 51,07 % |
61 % 53 % |
60,58 % 51,96 % |
61 % 52 % |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | 1. 26,72 % 2. 18,27 % 3. 28,21 % 4. 20,82 % 5. 5,69 % | 1.26,3% 2.18,5% 3.30,1% 4.20,1% 5. 5,0 % | 1. 21,5% 2. 19 % 3. 33 % 4. 23 % 5.3,5 % | 1.26,3 2.18,4 3.29,6 4.20,2 5. 5,5 | 1.25% 2.20% 3.30% 4.20% 5. 5% |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: •Kotiutuspuheluiden määrä •Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita |
.. .. |
2444 40 % |
2500 40 |
2328 … |
4650 40% |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos) | .. | 55 % | 60 % | 51,44 % | 55 % |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: •+75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta |
2418/ 14,5% |
2403/14,0 % |
14 % |
2416/14,1% |
14,1 % |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | 97 | 80 | 60 | 57 | 55 |
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | .. | suunnittelu | valmis | suunnitteilla | valmis |
Vanhusten asumispalvelut |
|
|
|
|
|
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | 70 | 89 | 95 | 88 | 95 |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | 1840 46,4% | korjattu 1806 40,0 % | 1770 35,0 % | 1768 34,9 % | 1770 35 % |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. •<65vuotiaat •65-74 vuotiaat •+75 vuotiaat
Palveluseteli, (sis edellisiin) | 987 16 101 870/ 5,2%
30 | 1098 12 121 965 / 5,8 %
54 | 1150 10 135 1005 / 6,4 %
85 | 1151 13 123 1015
53 | 1151 13 123 1015
70
|
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. •<65 vuotiaat •65-74 vuotiaat •+75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) | 853 20 76 757/ 4,6%
78 | 708 16 59 633 / 3,8 %
32 | 620 4 54 562 / 3,3 %
30 | 617 13 57 547/ 3,2 %
28
| 600 8 50 542/3,2%
28 |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 16% ) | 20,0 % | 18,0 % | 17 % | 19 % | 17 % |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista) (Kansallinen ka. 51% ) | 54,3 %
| 49,3% | 48 % | 44 % | 43 % |
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 21% ) | 21,3 % | 17,2 % | 18 % | 19 % | 18 % |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 28%) | 28,4 % | 29,0 % | 24 % | 27 % | 24 % |
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 30% ) | 47,6 % | 51,0 % | 80 % | 73 % | 80 % |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 62%) | 40,6 % | 40,6 % | 43 % | 41 % | 43 % |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntarajoitteisista) (Kansallinen ka.25%) | 22,9 % | 20,1 % | 18 % | 11 % | 11 % |
Vammaispalvelut |
|
|
|
|
|
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | 3048 645 566 | 2993 671 662 | 2900 680 660 | 2960 761 693 | 2990 750 700 |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. •Asumispalvelut (omat), poikkil •Asumispalvelut (ostetut), poikkil •Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä | 452
64 335 53 180 | 457
67 355 35 165 | 459
67 382 10 165 | 452
69 363 20 .. | 452
69 368 15 165 |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | 25,5M€ | 26,0 M€ | 26,7 M€ | .. | 26,6 M€ |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): •palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) •palveluasuminen eurot |
103 5,11M€ |
108 5,1 M€ |
105 5,2 M€ |
109 2,1 M€ |
109 5,1 M€ |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset |
|
|
|
|
|
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: •75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi
•Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta
Vammaispalvelut: •Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk •Päätöksenteko < 3 kk |
Toteutunut
Toteutunut pääsääntöisesti
Toteutunut Toteutunut |
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöisesti
Toteutunut Toteutunut |
Toteutuu
Toteutuu
<7 vrk < 3 vrk |
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöisesti
Toteutuu |
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöisesti
Toteutuu |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) 4-10 •palvelun arviointi (ka) 1-5 |
8,5 4,2 |
8,5 4,2 |
8,7 4,6 |
.. .. |
8,7 4,6 |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosikatsauksesta: Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet tulevat toteutumaan muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Palvelurakennetta koskevat tavoitteet (palvelurakenteen keventäminen ja laitoshoidon puru) tulevat toteumaan ennakoitua nopeammin sekä vanhuspalveluissa että vammaispalveluissa. Vanhustenhuollon osalta oman toiminnan laitospaikkoja on muutettu tehostetun palveluasumisen paikoiksi ja vammaispalveluissa on KTO:n tuottamaa laitoshoitoa korvannut yksityisten palveluntuottajien järjestämät asumispalvelut Ikääntyneiden osalta on myös omaishoidontuen peittävyyttä pystytty lisäämään, vaikka täysin tavoitteeseen ei ehkä päästäkään. Kotihoidon peittävyyden lasku ei tavoitteena tule todennäköisesti toteutumaan koska väestön ikääntyessä ja ympärivuorokautisen hoidon saatavuuden vähentäminen aiheuttaa kotihoitoon voimakkaita lisäyspaineita. Laitoshoidon purku näyttäytyy myös valtakunnallisesti kotihoidon tarpeen lisääntymisenä. Ympärivuorokautisen hoidon laatua kuvaavat RAI-indikaattorit näyttävät toteutuvan pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Useimpien indikaattoreiden osalta tulokset ovat myös parempia kuin kansallinen keskiarvo. Jonot ympärivuorokautiseen hoitoon ovat pysyneet alkuvuoden ajan maltillisina ja palvelutakuissa on vanhuspalveluiden osalta pysytty. Vammaispalveluissa on kuitenkin ollut ajoittain haasteita pysyä palvelutakuissa johtuen vähäisistä sosiaalityön resursseista. Palvelualueen talous tulee toteutumaan talousarviota parempana, ennusteen mukaan kate osoittaa 1,6 miljoonan euron säästöä, joka on myös 1,3 miljoonaa euroa alle vuoden 2016 tilinpäätöksen. Vähentävää henkilöstötavoitetta ei kuitenkaan tulla saavuttamaan johtuen kotihoidon lisääntyneestä kysynnästä.
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: osavuosikatsauksen raportointi
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TP 2016 | TAM 2017 | Ennuste 2017 |
Tulot | 2 884 | 3 786 | 3 582 |
Menot | 65 008 | 71 097 | 65 928 |
Netto | 62 124 | 67 311 | 62 346 |
Muutos-% | 2,9 % | 2,9 % | 0,4 % |
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TP 2016 | TAM 2017 | Arvio 2017 toteumasta |
Htv | 128,2 | 238,3 | 270,0 |
Palkat ja palkkiot (1 000 €) | 5 365 | 11 310 | 10 000 |
Sijaistus % | 13,6 % | 20 % | 40 % |
Sairaspoissaolo | 4,1 % | 2,5 % | 4,7 % |
Tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite | Toteuma 06/2017 | Ennuste toteumasta 2017 |
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | 43 % | 48 % | 50 % | 58 % | 60 % |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)
| 3,56 (hallinto 3,10) | 3,22 | 3,75 (hallinto 3,75) | .. | - |
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)
| 3,24 (hallinto 2,86) | 2,94 | 3,50 (hallinto 3,50) | .. | - |
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)
| 3,60 (hallinto 3,36) | 3,34 | 3,75 (hallinto 3,75) | .. | - |
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) | 53,8 % (hallinto 47,1 %) | 32,1% | 35 % (hallinto 35 %) | .. | - |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä. | .. | 70 % | 100 % | 92% | 92% |
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | 3,50 (tavoite 2016) | 4,02 | 4,10 (min 1, max 5) | 4,28 | 4,28 |
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | 3,50 (tavoite 2016) | 2,83 | 3,50 (min 1, max 5) | 4,05 | 4,05 |
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | 3,50 (tavoite 2016) | 4,25
| 4,25 (min 1, max 5) | 4,58 | 4,58 |
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | 3,50 (tavoite 2016) | 4,10 | 4,10 (min 1, max 5) | 4,40 | 4,40 |
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden arvio joryjen hallinnon toimintaan) | 3,50 (tavoite 2016) | 4,10
| 4,10 (min 1, max 5) | 4,57 | 4,57 |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosikatsauksesta: Henkilötyövuosien ylitysuhka (noin 20htv) liittyy pääosin puhtauspalveluiden uudelleenorganisointiin ja tarpeeseen huolehtia riittävästä palvelukyvystä. Ko. toiminta ei ole alkuvuoden aikana vakiintunut ja päivittäistoimintojen sujuvuuteen on tarvittu sijaistyövoimaa ja tilapäisiä palkkaamislupia.
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 : osavuosikatsauksen raportointi
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: VSSHP
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TP 2016 | TAM 2017 | Ennuste 2017 |
Tulot |
|
|
|
Menot | 193 117 | 208 477 | 210 426 |
Netto | 193 117 | 208 477 | 210 426 |
Muutos-% | 1,1 % | 11,4 % | 9,0 % |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite | Toteuma 06/2017 | Ennuste toteumasta 2017 |
EPLL käynnit | 54 429 | 54 908 | 54 300 | 27 494 | 54 300 |
Avohoitokäynnit: •somaattiset •psykiatriset |
211 738 18 317 |
277 766 20 012 |
235 000 18 700 |
119 532 30 890 |
238 000 100 000 |
Hoitojaksot: •somaattiset •psykiatriset |
20 958 234 |
21 084 252 |
20 700 220 |
10 281 465 |
20 600 1 500 |
Siirtoviivepäivät Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus Siirtoviive-eurot | 3 406 55,1% 2,0 M€ | 1 930 36 % 0,97 M€ | 600 20 % 0,35 M€ | 1 294 41 % 0,69 M€ | 2 588 41 % 1,37 M€ |
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit) | 34 604 | 35 820 | 37 000 | 20 073 | 39 000 |
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka. 1,00) •Episodituottavuus •Hoitojaksotuottavuus |
1,01 1,07 |
.. .. |
>1,00 >1,00 |
.. .. |
.. .. |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosikatsauksesta: Vaikka lähetteiden määrä kasvoi puolivuotistilaston mukaan, niin suhteutettuna väestöön (0,11 lähetettä/asukas) oli Turulla vähiten lähetteitä sairaanhoitopiirin 7 suurimman jäsenkunnan joukossa. Hoitokäytäntöjen kehittyessä avohoitokäyntien osuus on kasvanut ja hoitojaksojen osuus on vastaavasti vähentynyt. Siirtoviivepäivien euromääräistä tavoitetta ei kuluvana vuonna tulla saavuttamaan, sillä siirtoviivepäivien lukumäärä kääntyi kasvuun jo vuoden alussa, aluksi influenssa- ja norovirusepidemioista johtuen ja myöhemmin keväällä asiantuntijalääkärin yli 2 kk:n työpanoksen poisjäämisen vuoksi.