Esityslistat/pöytäkirjat

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Psykiatrian siirto VSSHP:n toiminnaksi 1.5.2017 alkaen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Terveyspalveluiden kehittämishankkeilla on saatu aikaan merkittävää toiminnan tehostumista kaikissa tulosyksiköissä. Samanaikaisesti väestön ikääntyminen ja positiivinen muuttoliike ovat lisänneet palvelutarvetta terveyspalveluissa. Myös sairaanhoitopiirin kustannusten vähentämiseen tähtäävät toimet ovat näkyneet terveyspalveluiden oman toiminnan lisääntyneenä tarpeena. Lisääntynyt palvelutarve näkyy palveluiden toteutuneissa määrissä: käynti- ja hoitojaksomäärät ovat pääsääntöisesti lisääntyneet, poikkeuksina lähinnä palvelut sellaisissa yksiköissä joissa on merkittävää resurssivajetta hoidon tarpeeseen nähden. Resurssivajetta aiheuttaa mm. kilpailu osaavasta työvoimasta.

Palvelutarpeeseen vastaaminen on jo tällä hetkellä merkittävä haaste palvelualueella, vaikka monen toiminnon osalta on nähty onnistumisia toiminnan tehostumisena ja vaikuttavuuden paranemisena, mm. kuntouttava toiminta ja avohoidon toimintamallimuutokset terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa.

Ennusteen mukaan terveyspalveluiden TA2017 tulot alittuvat 3,7 M€ ja menot ylittyvät 1,4 M€ (nettoylitys 5,1 M€). Oikaistuun tilinpäätökseen 2016 verrattuna (mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen huomioituna) menot lisääntyisivät vain +0,3 %, tulot +0,5 %. Henkilöstötavoite näyttäisi pitävän.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnalliset tavoitteet pääsääntöisesti toteutuvat. Lastensuojelun rakennemuutoksessa sijaishuollon painopisteen muutos etenee hyvin, lastensuojelun avohuollossa käynnissä on kehittämistyö, jonka tavoitteena on ostopalvelujen käytön ja sitä myötä lastensuojelun kokonaiskustannusten kääntyminen laskuun. Ehkäiseviä palveluja on pystytty lisäämään. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa tarve on alkuvuonna kasvanut, loppuvuodesta tarvetta kasvattavat myös psykiatrialta VSSHP-fuusion jälkeen kaupungin hoidettavaksi siirtyvät asiakkaat.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ennusteen mukaan tulot alittuvat n. 2,9 M€ ja menot alittuvat n. 1,5 M€, nettoylitys n. 1,4 M€. Suurin ylityksen syy on asiakaspalvelujen ostoissa, erityisesti lastensuojelun avohuollossa mutta myös asumispalveluissa. Niin tuloissa kuin menoissakin näkyy siirtymäajaksi 1-3/2017 varatun perustoimeentuen oletettua pienempi käyttö. Henkilöstön käytössä näkyy laskennallisesta toimeentulotukityöstä vastanneiden etuuskäsittelijöiden määrän väheneminen.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on jatkettu palvelurakenteen keventämistä aikaisempien vuosien tapaan. Laitoshoidon purkaminen on edennyt sekä vanhus- että vammaispalveluissa nopeammin kuin osattiin odottaa. Vanhuspalveluissa laitoshoidon sijaan hoito toteutetaan joko kotihoidon, asumispalveluiden tai omaishoidon turvin. Kehitysvammahuollossa laitoshoitoa korvaa useimmiten asumispalvelut.

Toimintaa on tehostettu; kotihoidon välitön asiakastyöaika on lisääntynyt ja ympärivuorokautisen tilapäishoidon hoitojaksoja on lisätty enimmäkseen parantamalla käyttöastetta.

Jono ympärivuorokautiseen hoitoon on lyhentynyt, tarkastelujakson aikana jonottajia on ollut 48-58, yli kolme kuukautta jonottaneita ei ole ollut tammikuun jälkeen lainkaan.

Toiminnalle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet tulevat pääsääntöisesti toteutumaan. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten määrää ei kuitenkaan ole pystytty vähentämään. Tämä johtuu siitä, että väestön ikääntyessä ja ympärivuorokautisen hoidon määrää vähennettäessä tarve kotihoidon palveluille on kasvanut.

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta toteutuu talousarvion puitteessa, ennusteen mukaan toimintakate tulee olemaan noin 1,7 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Vanhus- ja vammaispalveluille asetettiin tavoitteeksi vähentää henkilöstöä vuoden 2017 aikana yhteensä 104,6 henkilötyövuotta. Tämä tavoite ei tule toteutumaan.

Turkulaisten lähetemäärään kasvu sairaanhoitopiirin sairaaloihin on jatkunut vuonna 2017 korkeana (n. 10 %). Siirtoviivepäivät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavasti. Euromääräinen ennuste kuluvalle vuodelle on 1,37 M€, kun koko viime vuoden veloitus oli 0,97 M€. Sairaanhoitopiirin maksuosuus on ollut useana vuonna koreampaa kuin, mihin kuntien kantokyky on yltänyt. Turku vaati maksuosuuden alentamista kuluvalle vuodelle, koska sairaanhoitopiirin tilinpäätös osoitti vuodelta 2016 n. 12 M€:n ylijäämää ja ylijäämää oli odotettavissa myös kuluvalta vuodelta. Alijäämien kattamisvelvoite siirtyy sote-uudistuksen lykkääntymisen vuoksi vuodella eteenpäin vuoden 2019 loppuun. Lisäksi alijäämien kattamisvelvoite on jo viime vuoden ylijäämän avulla täytetty.

Koko hyvinvointitoimialan nettoennuste on noin 583,7M€, mikä ylittää talousarvion noin 1,7M€. Nettopoikkeama on pienentynyt edellisestä raportointikaudesta noin 0,7M€. Käyttöomaisuushankintoihin varatusta määrärahasta (1M€) säästyy noin 0,3M€.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Kotihoitoa tulee kehittää. Toiminnalle tulee asettaa asiakastyytyväisyyteen perustuva mittaristo. Lisäksi varaudutaan painopisteen siirtämiseen ennaltaehkäiseviin palveluihin sote-uudistuksen myötä.	Kotihoidossa on ollut vuodesta 2011 käytössä vuosittain toistettava asiakastyytyväisyysmittaristo, jolla mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Mittaristo sisältää myös avoimia kysymyksiä, joissa asiakkaiden on mahdollista antaa ehdotuksensa palvelun kehittämiseksi. Saadut palautteet käsitellään kotihoidon lähialueilla ja niistä muodostetaan vuosittain alueen kehittämistehtävät (vähintään kolme kehittämisteemaa /alue). Asiakkaat antavat palvelusta myös ns. kouluarvosanan, joka on yksi kotihoidon ops-mittareista. Viimeisin mittaus vuodelta 2016 antoi kotihoidolle kokonaisarvosanaksi 8,48 (asteikolla 4-10).
Selvitetään sosiaalisen luototuksen käyttöönoton mahdollisuus vuoden 2018 budjetin valmistelun yhteydessä.	Selvitys on tulossa vuoden 2018 talousarviovalmistelun osana.
Selvitetään mahdollisuus erityisesti ikäihmisten keskitetyn palvelupisteen järjestämisestä juhlavuoden kunniaksi. Samalla selvitetään myöskin yhteistyömahdollisuus Kansaneläkelaitoksen kanssa palvelupisteen köytöstä. Samalla selvitetään myös työllisyyspalvelupisteen sijoittaminen asiakaslähtöisesti.	Toimialojen yhteisen palveluohjaus- ja asiointipisteen valmistelua jatketaan. Kela on ilmoittanut, että heidän henkilöstöään voisi myös tulla yhteiseen asiointipisteeseen. Kela -yhteistyö myös asiointipisteessä on hyvinvointitoimialan näkökulmasta tärkeää ja tätä yhteistyökuviota valmistellaan. Ennen keskitettyä asiointipistettä yhteistyötä kehitetään nykyisten toimintojen oheen.

Määrärahat ja investoinnit (kv)

Määrärahat palvelualueittain (kh)

1.000 €
Palvelu- tai tulosalue	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2017 (toimintakate)
Terveyspalvelut	24 027	106 235	- 82 208	- 46 311	- 87 308
Perhe- ja sosiaalipalvelut	13 798	94 095	- 80 297	- 39 970	- 81 658
Vanhus- ja vammaispalvelut	34 370	178 066	- 143 696	- 68 299	- 141 999
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri		208 477	- 208 477	- 101 119	- 210 426
Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut	3 786	71 097	- 67 311	- 32 096	- 62 346

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Henkilötyövuodet (htv)	4.587,9	4.567,4	4.294,8	4.386,7	4.314,4
Palkat ja palkkiot (€)	170 383 414	169 097 854	171 810 309	83 462 988	160 275 851
Lisätietoja: Vahvistetusta tavoiteluvusta 4 540 on vähennetty psykiatrian siirron yhteydessä organisaatosta poistuneet resurssit. Henkilötyövuosien ylitysuhka (noin 20htv) liittyy pääosin puhtauspalveluiden uudelleenorganisointiin ja tarpeeseen huolehtia riittävästä palvelukyvystä. Ko. toiminta ei ole alkuvuoden aikana vakiintunut ja päivittäistoimintojen sujuvuuteen on tarvittu sijaistyövoimaa ja tilapäisiä palkkaamislupia. Vastaavasti palvelualueiden htv-vähennysten pitäisi toteutua vähintään suunnitellusti.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilat yhteensä (m²)	178 843	164 931	167 702	..	167 702
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)	175 263	163 931	166 702	..	166 702
Muut tilat (m)	..	1 000	1000	..	1 000
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	..	-
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	26 972 092	28 487 446	28 885 176	14 395 230	27 015 000
Lisätietoja: TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä. TA 2017: Eskelin toimitalon peruskorjauksen valmistuminen, neliölisäys 885 m2, vuokralisäys 418 957 €/vuosi. Psykiatrian fuusio VSSHP:hen, Peltolantie 3/Petrean tilan vuokraus vammaispalvelutoimistolle, Suksikujan 1:n tilan vuokraus vammaisten asumispalveluun, Rauhankatu 14:n ulkomaalaistoimiston tilat irtisanottu.

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön		Strateginen linjaus: 2.1.2			Muut toteutettavat linjaukset:
Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17-vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä *määritelmä muuttunut vuonna 2015	TP 2015		TP 2016	Tavoite 2017		Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
	.. ..		1519 / 5,3 %	osuus ikäryhmästä laskee		1404 / ..	1550 /
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asioinnin lisääminen
-neuvolaikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	0 %		13 %	20 %		13 %	20 %
-peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	0 %		0,3 %	20 %		0,3 %	10 %
Lihavien lasten ja nuorten osuus
-4- vuotiaat	..		..	pohjaluku		..	-
-8 lk.	..		..	pohjaluku		..	-
Suun terveydenhuolto: dmf-indeksi (karieksen esiintyvyys tutkitussa populaatiossa)
-5-vuotiaat	0,41		0,43	0,3		..	0,4
-12-vuotiaat	1,79		1,17	1,2		..	1,2
Rokotuskattavuus (neuvolat) -3-vuotiaiden rokottamattomien osuus ikäluokasta	0,2 %		2,4 %	0 %		2,4 %	< 2,4 %
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyy ja tiivistyy:
1.Tilojen luovutuksen yhteistyösopimusten määrä	..		31	kasvava		25	35
2.Vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt avustusyhteistyösopimukset (min. 2 vuoden ajaksi)	..		-	tavoite tarkentuu		11	15
3.Toiminnallisten kumppanuussopimusten määrä	..		27	kasvava		22	30
Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä kasvaa	90,2%/ 14 997		90,7 %	90,5%/ 15 428		90,9 % / 15 590	91 %
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden määrän muutos/75-vuotta täyttäneiden turkulaisten määrän muutos.	3 / 156		-54 / 543	vähenevä		-7 /17	-30 / 200
-kotihoito	127		-16	laskeva		+11	0
-omaishoidon tuki	13		-7	nouseva		15	15
-ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen hoidon asiakkaat)	-137		-31	laskeva		-33	-45
Omaishoidon tukeminen, Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus)
-0-17	161		158	tasainen		161	160
-18-74	478		463	tasainen		461	465
-75 vuotta täyttäneet	543		536	kasvava		556	565
Tilapäishoidon hoitojaksojen määrä	3000		2064	kasvava		1749	3200
Hoitojakson pituus ympärivuorokautisen hoidon piirissä, yhteensä
-palliatiivisessa	391,7		975,2	laskeva		1644,9	1700
-asumispalveluissa	1061,5		1238,7	laskeva		1144,6	1140
Tavoitteen kuvaus: Ajoissa annetut ja hyvin kohdennetut peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta. Selitys poikkeamalle: Lastensuojelun avohuollon palvelujen tarve on ollut hienoisessa kasvussa. Ilmiö näkyy myös muissa suurissa kaupungeissa. Kouluterveydenhuollossa peruskouluikäisten sähköinen puolesta-asiointisopimusten osuus. Sopimuksia tehty vähän, informaatiota vanhemmille lisätään. Suun terveydenhuollossa 5-vuotiaiden dmf-indeksille on asetettu tiukka tavoite, jonka saavuttaminen on epävarmaa. Karieksen esiintyvyyden toteumatilannetta ei arvioida tässä osavuosikatsauksessa, mutta kliiniseen arviointiin perustuva odotusarvo on että tiukkaan tavoitteeseen ei aivan päästä. Perheet päättävät lasten rokotuksista. Rokottamattomien osuutta pyritään vähentämään aktiivisella viestimisellä rokottamisen hyödyistä. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden turkulaisten määrä ei ole laskenut koska samanaikaisesti väestö on ikääntynyt, ympärivuorokautisen hoidon määrää on vähennetty ja kotona hoidetaan entistä enemmän runsaasti apua ja tukea tarvitsevia ikäihmisiä. Palliatiiviseen pitkäaikaissairaanhoitoon (sairaalan pitkäaikaispaikoille) ei enää sijoiteta uusia potilaita, ja paikat vapautuvat lähinnä kuolemantapausten myötä. Päättyvät hoitojaksot tulevat sen vuoksi olemaan yhä pidempiä, kun jopa vuosien ajan pitkäaikaishoidossa ollut henkilö kuolee. Tavoitteen asettelu ei ole ottanut tätä huomioon.

Tavoite 2: Lisätään korjaavien palveluiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta	Strateginen linjaus: 2.1.3		Muut toteutettavat linjaukset:
Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaanhoitopiiristä	TP 2015	TP 2016		Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
-siirtoviivepäivien määrä /kk	284	161		<50	216	216
-korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä	55 %	36 %		<20 %	41 %	41 %
Vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä (kum.) ja väestöosuus	444/ 1,55%	424 / 1,5 %		laskeva	..	laskeva
Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus huostassa olevista lapsista.	44,9%	44,1 %		+4 % -yksikköä	46,6 %	48, %
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen:
-mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin vietävien palvelujen lisääminen (tuetun asumisen osuus palveluasumisesta)	29,7 %	33,1 %		kasvava	38,4 %	kasvava
Kuntoutusjaksojen vaikuttavuus: sairaalahoitojaksojen määrä
-2kk kuntoutusjakson jälkeen	..	..		vähenevä	mittari valmisteilla	-
-6kk kuntoutusjakson jälkeen	..	..		vähenevä	mittari valmisteilla	-
Toimintakyvyn paraneminen hoidon seurauksena (FIM) muutos osastojen ka	..	17,6			14,4 p	-
Kuntoutuksen tehokkuus: FIM/hoitojaksojen pituuden suhde	..	..			mittari valmisteilla	-
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa	Keskim 4vkoa	17,8 työpäivää		2-3 viikkoa	keskim. 4 viikkoa	4 viikkoa
Terveysasemien asiakkaat/ työvoima
-asiakkaat/lääkärityövoima	909,3	977,7		kasvava	..	..
-asiakkaat/hoitajatyövoima	421,0	488,2		kasvava	..	..
Palveluiden vaikutus: palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta ja ollut hyödyllinen (vastausten ka asteikolla 1-5)
-Vammaispalvelut	..	4,0		kasvava	..	..
-Vanhusten avopalvelut	..	4,2		kasvava	..	..
-Vanhusten asumispalvelut	..	4,0		kasvava	..	..
-Sairaalapalvelut	..	4,2		kasvava	..	..
-Polikliiniset palvelut	..	4,4		kasvava	..	..
-Avohuollon sosiaalityö	..	3,9		kasvava	..	..
-Neuvolapalvelut	..	..		kasvava	..	..
-Koulu – ja opiskeluterveydenhuolto	..	..		kasvava	..	..
-Kasvatus- ja perheneuvola	..	..		kasvava	..	..
-Sijaishuolto (kaupungin lastenkodit ja vastaanottokodit)	..	3,5		kasvava	..	..
Suunterveydenhuollon asiakkaat/työvoima	243,4	..		kasvava	..	..
Suunterveydenhuollon hoitoonpääsy (T3) (aika yhteydenotosta siihen kun tutkimus toteutuu) alueiden mediaanin ka	140	174		90	117	100
Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista
-+75 vanhusten määrä ja %-osuus	757/ 46,5%	633 /39,5 %		vähenevä	547 / 35,0%	520 / 32 %
-kehitysvammaisten %-osuus	11,8%	7,7 %		6%	4,4 %	3,5 %
Korvattujen potilasvahinkojen määrä (tilinpäätösvuoden korvatut vahingot vrs. viiden viimeisen vuoden ka)	11/9	8/10		laskeva	..	..
Tavoitteen kuvaus: Korjaavat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Asiakas saa tarvettaan vastaavat palvelut oikea aikaisesti. Selitys poikkeamalle: Siirtoviivepäivien euromääräistä tavoitetta ei kuluvana vuonna tulla saavuttamaan, sillä siirtoviivepäivien lukumäärä kääntyi kasvuun jo vuoden alussa, aluksi influenssa- ja norovirusepidemioista johtuen ja myöhemmin keväällä asiantuntijalääkärin yli 2 kk:n työpanoksen poisjäämisen vuoksi. Alkuvuoden aikana on tarvittu huostaan otetuille hoitopaikkoja, joissa on psykiatrian ja päihdehuollon osaamista ja tällöin perhesijoitus ei ole mahdollinen. Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika ei ole tavoitteessa. Tehostamistoimista huolimatta hoidon tarve ja väestömäärät ovat kasvaneet, ja terveysasemilla on rekrytointiongelmia mm. kilpaillusta työvoimasta johtuen.

Strategiset hankkeet (kh)

Hyvinvointi ja aktiivisuus

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi	Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen linjaus: 3.1.4			Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7
Arviointikriteerit:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017		Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Nuorisotyöttömien osuus	13,2 %		13,0 %
Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:
Henkilöitä aktivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	1031		1400
Kokonaisasiakasmäärä	2384		3300
Uusien asiakkaiden määrä	1844		2300
Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin	ei tietoa		1100
Aktivointiaste *	ei tietoa		42 %
Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky. * Aktivoidut (asiakkuuden lopettamissyynä on: työllistetty, opiskeluun siirtynyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, Koho-harjoittelussa olevat) jaettuna kokonaisasiakasmäärällä 3000 Selitys poikkeamalle: Seuranta tehdään vuositasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Terveiden elämäntapojen edistäminen	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1				Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7
Arviointikriteerit:		TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017		Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus: -4 vuotiaat -5 lk -8 lk		-		Pohjaluku käyttöön		..	..
Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move). Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat -20 m viivajuoksu -vauhditon kolmiloikka -ylävartalon kohotus -Etunojapunnerrus -Liikkuvuus -Heitto-kiinniottoyhdistelmä		-		Pohjaluku käyttöön
Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä		8187	..	Laskee		8205
Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)		62,6/62		Osuus kasvaa
Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa. Selitys poikkeamalle: Seuranta tehdään vuositasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Vanhemmuuden tuki	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2			Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1
Arviointikriteerit:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017		Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Lastensuojelun piirissä olevien 0-17 v osuus ikäryhmästä	8 %	7 %	Osuus pysyy alle Kuusikko-kuntien keskiarvon		..
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Suunnitelma valmistelussa		Toimeenpano suunnitelman mukaisesti
Tavoitteen kuvaus: Vanhemmuutta tukemalla luodaan edellytyksiä perheiden itsenäiselle selviämiselle ja ehkäistään ongelmien kasautumista ja muuttumista vaikeammaksi. Perhe kokonaisuutena ja vanhemmuus huomioidaan kaikissa palveluiden järjestämisessä. Selitys poikkeamalle: Tavoitteiden seuranta tehdään vuositasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen		Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1			Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4
Arviointikriteerit:	TP 2015		TP 2016	Tavoite 2017		Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)
-20-54 –vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	10,3%/ 9,4%			Laskee
-55-74 –vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	11,6%/ 7,3%			Laskee
-+75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	12,4%/ 12,4%			Laskee
Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2013)
-8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	8,1%/ 8,4% (2013)			laskee
-Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	6,0%/ 6,4% (2013)			laskee
-Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	6,4%/ 7,5% (2013)			laskee
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2013)
-8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	69,8%/68,1% (2013)			laskee
-Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	91,2%/88,7% (2013)			laskee
Tavoitteen kuvaus: Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin. Selitys poikkeamalle: tavoitteiden seuranta tehdään vuositasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialan omat

SoTe-uudistukseen valmistautuminen (2017-2018)	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2 ja 2.1.3				Muut toteutettavat linjaukset: -
Hanke/projekti:		TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017		Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Mittari: Valmistautumiseen liittyvät kehittämisprojektit ja toimenpiteet etenevät		-	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä		Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Hyvinvointitoimiala toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan SoTe-palveluiden kilpailukyky sekä varmistetaan rakennemuutosten eteneminen. Selitys poikkeamalle: