Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist sekä controllerit Pekka Paatonen ja Joonas Välilä 24.5.2017:

Vuoden 2017 talousarvioon tulee tehdä 1.5.2017 tapahtuneen psykiatrian liikkeenluovutuksen johdosta liitteenä olevassa taulukossa esitetyt määrärahasiirrot. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista siirtää myös asumis- ja päihdepalvelut terveyspalveluista osaksi perhe- ja sosiaalipalveluja.

Liite 1Psykiatrian määrärahasiirrot vuoden 2017 talousarvioon

Psykiatrian yksiköiden osalta siirrettävä määräraha perustuu kyseisten yksiköiden vuoden 2017 talousarvioihin. Sairaanhoitopiirin hoitopalvelut –kustannuspaikalle siirretään psykiatrian yksiköiden vuoden 2017 talousarvion toimintakatteesta 8 kuukautta vastaava osuus. Kaupungin vastuulle psykiatrian toiminnoista jäivät kuitenkin asumis- ja työkokeilut, joiden arvioitu 8 kuukautta vastaava osuus siirretään perhe- ja sosiaalipalveluihin. Lisäksi sairaanhoitopiirin siirtyneiden psykologien palkkamäärärahojen 8 kuukautta vastaava osuus siirretään perhe- ja sosiaalipalveluista sairaanhoitopiirin hoitopalvelut –kustannuspaikalle.

Toimialan hallinnosta siirretään sairaanhoitopiirin hoitopalvelut –kustannuspaikalle arvioitu psykiatrian 8 kuukautta vastaava osuus tilavuokrista, it-palveluista, puhepalveluista, taloushallinnon palveluista, hankinta- ja logistiikkapalveluista sekä muusta hallinnon osuudesta.

Samassa yhteydessä asumis- ja päihdepalveluiden kokonaisuus, sisältäen oman toiminnan yksiköiden lisäksi myös ostopalveluiden kustannuspaikat, siirretään terveyspalvelujen palvelualueelta perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueelle psykososiaalisten palveluiden yhteyteen.

Edellä mainittujen siirtojen lisäksi kustannuksia hyvittäväksi tekijäksi voidaan lukea noin 0,4M€ budjetoimaton tulo VSSHP:lle myytävistä teknisistä tukipalveluista sekä sähköstä ja vedestä sairaalakiinteistöissä. Kokonaisuutena Turun kaupungilla on siis käytettävissä psykiatrian ostopalveluiden kattamiseksi noin 17,9M€. VSSHP:n hallitus on kokouksessaan 23.5.2017 käsitellyt psykiatrian siirtymisen vaikutuksia v. 2017 talousarvioon.

Liite 2VSSHP:n hallituksen 23.5.2017 kokouksen pöytäkirjanote § 56

Lyhyesti voidaan todeta, että VSSHP on merkinnyt nettokuluiksi (jäsenkuntatuotto Turun kaupungilta) talousarviossa 19,5M€. Keskeiset erot johtuvat mm. kaikkien vakanssien täysimääräisestä budjetoinnista, sairaanhoitopiirin korkeammasta henkilösivukuluprosentista jne. Palkkamenot ovat Turun vastaavaan noin 1M€ suuremmat. Kuntalaskutukseen tulee merkittävästi vaikuttamaan henkilöstön käyttö, sijaisten määrä, rekrytointitilanne jne. Lisäksi kokonaislaskutukseen tulee vaikuttamaan Turun kaupungin saama hyöty kalliin hoidon tasauksesta psykiatrisissa palveluissa. Tämän hetken arvio on, että kahdeksan kuukauden osuus tulee olemaan noin 530.000€, joka huomioidaan v. 2017 loppulaskutuksessa.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 24.5.2017:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehdä psykiatrian liikkeenluovutuksen johdosta liitteen 1 mukaiset määrärahasiirrot vuoden 2017 talousarvioon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.