Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 22.2.2017:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti osaltaan hyväksyä hyvinvointitoimialan strategisen sopimuksen, talousarvion uudelleenjaon ja sitovuustasot sekä operatiiviset sopimukset vuotta 2017 koskien kokouksessaan 13.12.2016 § 259. Samaisessa päätösesityksessä todettiin, että ”SoTe-uudistukseen liittyen toimialalla on käynnistynyt ja käynnistymässä lukuisia kehittämishankkeita ja toimenpiteitä, joiden vaikutukset sopimusten tavoitelukuihin eivät kaikilta osin ole vielä tiedossa. Lautakunnalle tuodaan sopimuslukujen tarkennuksia ja muutosesityksiä vuoden 2017 aikana sitä mukaa, kun suunnitelmat tarkentuvat.”

Hyvinvointitoimialalla on valmisteltu vuoden 2016 tilinpäätöstä ja samanaikaisesti tarkasteltu vuoden 2017 sopimuksiin kirjattuja tavoitetasoja ja analysoitu eri tekijöiden vaikutuksia tavoitetasoihin. Liitteenä 1 olevien operatiivisten sopimusten tavoitetasojen muutokset ovat seurausta seuraavista päätöksistä:

• Työmarkkinaosapuolten solmima kilpailukykysopimus 14.6.2016
• Vanhusten asumispalveluiden jonojen purkamisen seurantaraportti ja uudet toimenpide-ehdotukset (Sosterla 10.1.2017 § 4)
• Puhtauspalveluiden uudelleenorganisointi 1.1.2017 lukien (Sosterla 13.12.2016 § 268)

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin mm. työaikojen pidennyksistä. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on arvioitu ja ne on otettu huomioon kaikkien palvelualueiden toiminnallisissa tavoitteissa. Lautakunnassa 10.1.2017 käsitelty vanhusten asumispalveluiden jonojen purkamisen raportti ja toimenpide-esitykset, on huomioitu varsinkin Vanhus- ja vammaispalveluiden operatiivisen sopimuksen tavoitteiden tarkennuksissa. Puhtaanapitohenkilöstön toiminnallisen kokonaisuuden perustaminen toimialan tekniseen huoltoon 1.1.2017 alkaen vaikuttaa kaikkien palvelualueiden työvoiman käyttöön liittyviin tavoitteisiin.

Liite 1Operatiiviset sopimukset 2017

Myös Hyvinvointitoimialan strategista sopimusta koskien on alkuvuodesta tehty merkittävä päätös, jolla on vaikutuksia sopimuksen sisältöön. Turun kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.1.2017 § 10 hyväksynyt psykiatrian erikoissairaanhoidon toiminnan luovuttamisen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle liikkeenluovutuksena. Liikkeenluovutuksen seurauksena hyvinvointitoimialan henkilöstön työvoiman käytön tavoitetasoa tulee korjata siten, että siirtyvän henkilöstön määrä on työvoimatavoitteissa huomioitu. Vahvistettu työvoiman käytön tavoitetaso on strategisessa sopimuksessa 2017 on 4540. Uudeksi tavoitetasoksi esitetään 4294,8. Strategisen sopimuksen muutokset tulee esittää hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle 2. osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 23.2.2017:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää

• hyväksyä operatiivisten sopimusten muutokset liitteen 1 mukaisina
• esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi psykiatrian liikkeenluovutukseen liittyvien muutosten huomioimista hyvinvointitoimialan työvoiman käytön tavoitetasossa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.