Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 29.8.2016:

Toimialoilta edellytetään osavuosikatsauksen laatimista tammi-kesäkuun 2016 toteutumatietojen perusteella ja tässä yhteydessä raportoidaan myös strategisen sopimuksen ja operatiivisen sopimuksen toteutumasta. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan myös vastaavalta ajalta.

Kirjanpidon toteutuman ja tiedossa olevan kehityksen perusteella näyttää siltä, että hyvinvointitoimialan talousarvio on ylittymässä. Menot näyttävät ylittävän talousarvion noin 4M€ ja tulot alittavat budjetoidun noin 1,4M€ eli talousarvion poikkeama on noin 5,4M€. Nettomenot ovat kaiken kaikkiaan noin 591M€, jossa kasvua edelliseen ennusteeseen noin 0,5M€. Kaupunginvaltuusto korotti nettokatetta ensimmäisen osavuosikatsauksen jälkeen 1M€:lla, joten talousarviopoikkeama on noin 0,5M€ pienempi kuin edellisellä raportointikaudella. Erityisesti tulokertymä näyttää heikolta eikä tässä vaiheessa ole tiedossa satunnaisia tuloeriä tilanteen korjaamiseksi. Erityisesti terveyspalveluiden tulot jäävät budjetoidusta ja syynä on mm. valtionkorvausten aleneminen kliinisestä harjoittelusta.

Edelliseen ennusteeseen verrattuna näyttää siltä, että henkilöstömenojen kehitys vastaa paremmin henkilötyövuosien vähennystä ja säästön arvioidaan olevan noin 2,1M€ vuositasolla. Palveluiden ostojen ylitys on samaa luokkaa kuin edellisessä ennusteessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden ennustetaan pysyvän ennallaan ja budjettieroista johtuen poikkeama on noin 4,6M€. Poliklinikkakäyntien kasvusta johtuen on kuitenkin mahdollista, että ylitys kasvaa 1-2M€, mikäli palveluiden käyttö noudattaa aikaisempien vuosien kehitystä.

Liite 1Palvelualuekohtainen talousennuste 1-6/2016

Liite 2Tiliryhmäkohtainen ennuste 1-6/2016

Liite 3Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1-6/2016

Liite 4Operatiivisten sopimusten puolivuotisseuranta

Liite 5Talouden ja toiminnan seuranta ajalta 1.1. - 31.7.2016

Liite 6VSSHP:n käytön analyysi ajalta tammi-heinäkuu 2016

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli talousarvion tasapainottamistoimenpiteitä ensimmäisen osavuosikatsauksen esittelyn jälkeen 10.5.2016 ja näistä toimenpiteistä hyväksyttiin linjauksina mm. henkilöstömenojen vähentäminen sekä VSSHP:n maksuosuuden alentaminen. Henkilöstökuluja on saatu vähennettyä mutta sairaanhoitopiirin maksuosuuteen kohdistuu edelleen merkittäviä paineita. Maksutuottojen kertymä näyttää talousarvioon nähden heikolta ja muiden säästötoimenpiteiden täytäntöönpano (esim. tukitoimintojen uudelleenjärjestelyt) on vielä kesken. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden alentaminen on epätodennäköistä nykyisellä käyttöasteella. Siirtoviivekustannuksia on pystytty alentamaan merkittävästi mutta hinnoiteltujen palveluiden käyttö kasvaa Turun osalta keskimääräistä enemmän.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 30.8.2016:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen sekä ennusteen ja muut raportit tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.