Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | Tavoitetaso 2015 | Toteuma 2015 |
1.Taloustavoitteet | Menot | 175.763.741 | 184.764.545 | 187.230.341 | 190.977.256 |
Tulot | 135.850 | 0 | 0 | 0 | |
Netto | 175.627.891 | 184.764.545 | 187.230.341 | 190.977.256 | |
4.Sairaanhoitopiirin palveluiden käytön optimointi potilaiden hoitotarpeen mukaan | Avohoitokäynnit: •somaattiset
•psykiatriset |
249 918
17 255 |
259 998
15 211 |
260 017
15 860 |
266 167
18 317 |
Hoitojaksot: •somaattiset
•psykiatriset |
21 061
194 |
21347
173 |
19 869
188 |
20 958
234 | |
6.Tuottavuus | TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka. 1,00) •Episodituottavuus •Hoitojaksotuottavuus |
0,95 0,95 |
1,02 1,06 |
>1,00 >1,00 |
.. .. |
7.Siirtoviivemaksujen väheneminen tarkemmalla jononhallinnalla | Siirtoviive-eurot | 4 349 195 | 4 727 060 | 2,8 M€ | 2,0 M€ |
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | Tavoitetaso 2015 |
|
8.Hoidonporrastuksen optimointi | turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit) | 32 163 | 33 400 | 32 800 | 34 604 |
9.Oikea hoitopaikan varmistaminen | Siirtoviivepäivät
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepv:n osuus | 7 122
70 % | 7 388
66 % | 4 800
< 50 % | 3 406
55,1 % |
0 =tavoitetta ei ole asetettu
.. = lukua/tietoa ei ole saatavissa
Analyysi v. 2015 toteumasta: Syksyllä valtuuston (Kv 28.9.2015 § 158, Sosterla 20.10.2015 § 198) myöntämän lisätalousarvion jälkeen VSSHP:n Turulle varaaman maksuosuuden ja Turun oman talousarvion välillä oli 0,6 M€:n ero. Tilinpäätöksenmukainen toteutuma oli 190,977 M€, jolloin ylitys oli yhteensä 3,747 M€. Poliklinikkakäyntien määrä ylitti budjetoidun 2,3 %. Koska lääketieteen kehitys mahdollistaa yhä vaikeampien tapausten polikliinisen hoidon, avohoidon kustannukset nousivat volyymimuutosta enemmän eli 4,4 %. Vaikka hoitojaksojen määrä väheni -1,8 %, niidenkin kustannukset nousivat 0,8 %. Sairaanhoitopiiri ei ole onnistunut riittävästi hillitsemään kustannuskehitystään volyymimuutosta vastaavaksi. Turun Hyvinvointitoimiala onnistui vuonna 2015 vähentämään Turun yliopistollisessa keskussairaalassa jatkohoitoa odottavien siirtoviivepäiviä yli 4 000 päivällä eli 54 %:lla. Yli 3 päivää odottaneiden päivät vähenivät eniten, yli 60 %. Kun vuonna 2014 siirtoviiveestä maksettiin lähes 4,7 M€, oli vuoden 2015 siirtoviivelasku vain vähän yli 2 M€.Tulos saavutettiin tehostamalla koko Hyvinvointitoimialan yhteisponnistuksin iäkkäiden hoito- ja palveluketjua. Potilaille tämä näkyi siten, että turha odottaminen sairaalasängyssä lyheni ja esimerkiksi sairaalatasoinen kuntoutus tai intensiivinen apu kotiin järjestyi nopeasti. Sairaanhoitopiirissä toimenpiteet kohdistettiin jatkohoitoon lähettämisen syiden tarkentamiseen. Omassa sairaalahoidossa tehostettiin lähetteiden käsittelyä, kehitettiin kuntouttavaa sairaalahoitoa ja laajennettiin kotisairaalan toimintaa. Kotihoito panosti kotiutuksen kehittämiseen monella tavalla. Alkuvuonna kehitettiin intensiivisen kotiutuksen malli ja loppuvuonna keskitetty puhelin ja palvelutarpeen arvio sairaaloista kotiutuville. Vuoden 2016 tavoitteena on edelleen vähentää siirtoviivettä. Jo käynnistettyjen toimenpiteiden lisäksi suunnitelmissa on kehittää ja laajentaa iäkkäiden kuntoutusta. Erityisenä painopisteenä on kotiin vietävä kuntoutus.