Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist ja asiantuntijalääkäri Hilkka Virtanen 25.11.2015:

Seuranta ajalta tammi-lokakuu 2015 perustuu tavanomaiseen raportointiin sisältäen toiminnan suoritteet ja kertyneet eurot kirjanpitotietojen mukaan ja kustannukset sisältävät myös jaksotuksia (ts. ennakoituja menoja ja tuloja, jotka eivät raportointihetkellä kohdistu oikeaan kuukauteen).

Talouden osalta kymmenen kuukauden kulutus on laskennallisesti 83,3 % ja bruttomenojen kulutus on lokakuun lopun tilanteessa 82,99 %. Talousarvion riittävyyden kannalta lokakuun toteutuman pitäisi olla vähintään yhden prosenttiyksikön alle tasaisen käytön. Palvelualueittain on selvästi nähtävissä, että osavuosikatsauksessa raportoidut poikkeamat ovat edelleen olemassa ja terveyspalveluiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviot ovat ylittymässä. Vanhus- ja vammaispalveluiden tilanne näyttää hieman paremmalta kuin osavuosikatsauksessa arvioitiin. Nettomääräinen kulutus koko toimialan tasolla on 82,27 %, mikä on varsin lähellä tavoitetta tässä vaiheessa vuotta. Tulot ovat kehittyneet odotettua paremmin ja kompensoivat menojen ylitystä.

Siirtoviivepäivien kehitys

Siirtoviivepäivien kokonaismäärä tammi-lokakuussa 2015 yht. 3309 päivää on 2942 päivää vähemmän verrattuna tammi-lokakuun 2014 yhteensä 6251 siirtoviivepäivään. Muutos on -53 %. Lokakuussa päiviä kertyi vain 54. Näistä ainoastaan 10 oli korotetunhintaisia (yli 3 vrk odottaneiden) hoitopäiviä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 31.3.2015 (§ 71) päättämien siirtoviivettä alentavien toimenpiteiden toteuttamista on edelleen jatkettu. Sairaanhoitopiiristä jatkohoitoa tarvitsevien potilaiden siirtymisen kriteerit ovat voimassa, niitä noudatetaan ja noudattamista seurataan. Tyksissä työskentelevät kaksi kotiutushoitajaa konsultoivat osastoilla jatkohoitosuunnitelmien tekemistä jo ennen varsinaisen lähetteen saapumista. Tavoitteena on järjestää yhä useamman jatkohoito sairaalan sijaan kotiin. Kuntouttavan sairaalahoidon kehittäminen ja uusien vaikuttavien kuntoutuksen muotojen hakeminen ovat suunnitelmallisesti jatkuneet. Kotisairaalan kapasiteettia on edelleen lisätty.

Kotihoito on laajentamassa nopean ja intensiivisen kuntoutuksen toimintamallia. Yhteistyössä sairaalan, kotihoidon ja SAS-toimen kanssa asetettu tavoitteeksi, että SAS-arviot palveluasumisen tarpeesta tehdään pääsääntöisesti kotona. Samoin palveluasumispaikan odottaminen pyritään erilaisin tukitoimin järjestämään kotiin sairaalaosastoilla odottamisen sijaan. Toteutuessaan tämä vapauttaa sairaansijoja merkittävästi sairaalatasoisen hoidon ja kuntoutuksen käyttöön.

Liite 1Talousseuranta ajalta 1.1.2015 – 31.10.2015

Liite 2Toiminnan seuranta ajalta 1.1.2015 – 31.10.2015

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 26.11.2015:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talouden ja toiminnan seurannan ajalta 1.1.2015 – 31.10.2015 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.