Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 10.6.2015:

Seuranta ajalta tammi-toukokuu perustuu tavanomaiseen raportointiin sisältäen toiminnan suoritteet ja kertyneet eurot kirjanpitotietojen mukaan ja kustannukset sisältävät myös jaksotuksia (ts. ennakoituja menoja ja tuloja, jotka eivät raportointihetkellä kohdistu oikeaan kuukauteen). Tammi-huhtikuun toiminnan seurannan raportti valmistui sosiaali- ja terveyslautakunnan 19.5. kokouksen jälkeen ja se on toimitettu lautakunnan jäsenille sähköpostitse.

Liite 1Toiminnan seurantatiedot ajalta 1.1. – 31.5.2015 (raportti valmistuu listanteon jälkeen ja toimitetaan jälkikäteen sähköpostitse)

Talouden osalta viiden kuukauden kulutus on laskennallisesti 41,7% ja bruttomenojen kulutus on toukokuun lopun tilanteessa 41,83%. Talousarvion riittävyyden kannalta toukokuun toteutuman pitäisi olla vähintään yhden prosenttiyksikön alle tasaisen käytön. Palvelualueittain on selvästi nähtävissä, että osavuosikatsauksessa raportoidut poikkeamat ovat edelleen olemassa ja terveyspalveluiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviot ovat ylittymässä. Vanhus- ja vammaispalveluiden tilanne näyttää hieman paremmalta kuin osavuosikatsauksessa arvioitiin. Seuraava varsinainen talousennuste laaditaan tammi-kesäkuun tilanteesta ja raportoidaan elokuussa.

Liite 2Talouden seurantatiedot ajalta 1.1. – 31.5.2015

Siirtoviivettä alentavien toimenpiteiden tilanne

Siirtoviiveen kertyminen onnistuttiin huhtikuussa kääntämään laskuun siten, että koko kuukauden aikana kertyi 209 siirtoviivepäivää. Näistä korotettua maksua (jatkohoidon odotusaika oli yli 3 vrk) maksettiin 101 päivästä. 108 päivää oli normaalihintaisia eli jatkohoitoa odotettiin 1-2 vrk.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 31.3.2015 (§ 71) päättämien siirtoviivettä alentavat toimenpiteet ovat toteutuneet seuraavasti:

• sairaanhoitopiiristä jatkohoitoa tarvitsevien potilaiden siirtymisen kriteerit ovat voimassa, niitä noudatetaan ja noudattamista seurataan
• kuntouttavan sairaalahoidon kehittäminen on jatkunut suunnitellusti. Kuntoutusosastojen potilasvaihto on lisääntynyt ja hoitojaksojen pituus on jonkin verran lyhentynyt. Uusista tilapäisistä 6 erikoistuvan lääkärin vakanssista 4 on saatu käyttöön.
• kotihoidon intensiivitiimi on käynnistynyt 5/2015. Tavoitteena on sairaalahoitojakson välttäminen tai sen lyhentäminen tehostetulla kotihoidon lyhyellä aloitusjaksolla EPLL:sta, geriatrian poliklinikalta ja akuuttisairaalahoidosta muuten vaikeasti kotiutettaville.
• oman kotisairaalan toimintaa on tehostettu lisäämällä hoidon piiriin uusia potilasryhmiä
• vaativan laitoskuntoutuksen kilpailutettuja ostopalvelupaikkoja on hyödynnetty edelleen tehokkaasti ja perusturvakuntoutusyhtymä Akselista on ostettu tarpeenmukaisesti lyhytaikaista sairaalahoitoa Tyksissä hoidettujen potilaiden jatkohoidoksi.
• lautakunnan päättämistä 30 palveluasumispaikan lisäostoista, kun omassa sairaalahoidossa on valmiiksi SAS-arvioituina odottanut >10 potilasta > 7 vrk, on tähän mennessä toteutunut 21.

”Oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa paikassa” -hankkeessa Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksesta on kesäkuun alussa saatu ensimmäisiä tietoja turkulaisten päivystyksen käytön sisällöstä ajanjaksolta tammi-huhtikuu 2015. Tiedoista saadaan ryhmiteltyä esimerkiksi virka-aikaiset ja päivystysaikaiset käynnit sisältöineen, mielenterveys- ja päihdeyksikön käyttö sekä käyttötietoja ikäryhmittäin. Tavoitteena on alkusyksystä saada tiedot päivittymään viikoittain hyvinvointitoimialan tietovarastoon, jotta tarpeen mukaisesti voidaan tehdä reaaliaikaisia korjaavia toimenpiteitä mahdollisen epätarkoituksenmukaisen käytön ehkäisemiseksi. Lautakunnalle kuukausittain tuotettavaan talouden ja toiminnan seurantaraporttiin tullaan syyskuusta lähtien liittämään myös Ensihoidon- ja päivystyksen liikelaitoksen käyttöä koskeva raportti.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 10.6.2015:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toiminnan- ja talouden seurannan ajalta 1.1. – 31.5.2015 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.