Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 21.4.2015:

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 23.3.2015 § 48 kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistamista ja päätti vuoden 2015 talousarvion osalta, että toimielinten toimintakatteita alennetaan.

Liite 1Toimintakatteen muutos toimielimittäin

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta toimintakatteen vähennys on 4.146.000 euroa. Varsinaista täytäntöönpanopäätöstä ei ole annettu mutta v. 2015 I osavuosikatsauksen ohjeessa on todettu, että talousarviomuutokset on tehtävät BPC-suunnittelujärjestelmään 17.4.2015 mennessä ja konsernihallinnon ohjeen mukaan toimintakate on sitova, ei niinkään määrärahan tai tuloerän muutos. Sosiaali- ja terveyslautakunnan muutokset on toteutettu seuraavalla tavalla:

Terveyspalveluiden tulojen lisäys 1,1M€, perusteluna asiakasmaksujen nousu 1.1.2015 sekä eräät valtion korvaukset mm. pakolaisten terveyspalveluista ja lääkäriopetuksen järjestämisestä. Lisäksi tuloraamia on suhteutettu v. 2014 tilinpäätökseen.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden menojen vähennys (toimeentulotuesta) 0,5M€ perusteluna positiivinen kehitys ja trendin jatkuvuus. Muutos vaikuttaa tuloja vähentävästi 0,25M€. Lisäksi tehostettu asiakasmaksujen perintä sekä pakolaisten vastaanottamisesta saatavat korvaukset tuottanevat 0,1M€ tulojen lisäyksen.

Vanhus- ja vammaispalvelujen menojen vähennys logistiikkapalveluista 0,28M€ perusteluna menojen sisältyminen yhteisten toimintojen kokonaisuuteen. Tulojen lisäystä voidaan esittää sekä vanhus- että vammaispalveluihin 0,2M€ kumpaankin sekä yleisenä asiakasmaksujen lisäyksenä 0,1M€ ja em. lisäykset pohjautuvat v. 2014 tilinpäätökseen.

Hallinnon ja yhteisten toimintojen menojen vähennys 1,516M€ (budjetin teon yhteydessä tehdyn varauksen purku) kustannuspaikalta 20260. Kustannuspaikalle kohdennetaan myös lautakunnan päättämien asumispalveluiden lisäyksen kustannukset, joten koko 2M€ varausta ei voi purkaa. Tulojen lisäys kohdennetaan 0,2M€:n osalta kustannuspaikalle 20260 (asiakasmaksutulot em. kohdasta) ja 0,2M€ tekniseen huoltoon (Arkealta laskutettavat keittiöihin liittyvät vesi- ja sähkökulut).

Edellä mainitut muutokset ovat yhteensä 4.146.000 euroa netto. Toimintakatteen vähennyksen jälkeen toimialan v. 2015 talousarvion kasvuksi jää 0,5% verrattuna v. 2014 tilinpäätökseen. 

Liite 2Talousarviomuutoksen toteuttaminen palvelualueittain

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 22.4.2015:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kaupunginvaltuuston 23.3.2015 päättämän talousarviomuutoksen toteuttamisen tiedoksi.

PäätösSosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta hyväksyä vuoden 2015 talousarvion toimintakatteen muutoksen edellä esitetyn mukaisesti.