HALLINTO

Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet

Mittari

Toteuma 2012

Toteuma 2013

Tavoitetaso 2014

Toteuma 2014

1.Hankehallinnon kehittäminen

•Hankesalkku käytössä

0

Käytössä

Käytössä

2.Johtamisen kehittäminen

•Sisäisen valvonnan mallin luominen vuosijohtamisen osana

•vuosijohtamisen parantaminen

•esimiesvalmennus

•tietopalvelun uudelleenorganisointi

•tukeminen tulosalueiden (organisaation) ylimenevien hoitoketjujen tunnistamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa

•potilas-, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden tehostaminen

0

0

0

0

0

0

•Aloitettu mutta työ kesken.

•Sopimusohjausta kehitetty ja prosessia uudistetaan 2015 alkaen

•Ei toteutunut.

•Tietopalvelun uudelleenorganisointi toteutuu 2015 alusta

•Ks. edellinen kohta.

•Selvitystyö aloitettu mutta toteutus siirtyy vuodelle 2015.

3.Hankintatoimen kehittäminen (uudistamisohjelman tavoitteiden toteuttaminen)

•ERP-ostotoiminnan käyttöönotto/kehittäminen

•Sopimuksen elinkaarimallin kehittäminen

•SAP-tilausten laajentaminen (Kuvaa pyyntö-tilaus)

•Asiakaspalveluiden ostojen tekeminen SAP-järjestelmän avulla

0

0

0

0

•toimittajien määrän lasku 10 % / vuosi

hankintojen euromääräisen volyymin laskeminen 2% / vuosi

•505.000€:n säästö materiaalihankinnoissa.

•Projekti valmistunut mutta käytännön toteutus kesken.

•Käytössä

•Osittain käytössä

4.Henkilöstöhallinnon prosessien parantaminen

•SAP-HR käyttöönotto

•Palkanlaskennan kustannusten alentaminen

0

0

•pilottina toimiminen

automaatioasteen nostaminen, palkanlaskentaprosessin kokonaisveloitus -5% / vuosi

•toteutunut

•ei toteutunut

5.Talousprosessien tehostaminen

•Tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus

•Luottotappioiden määrä

•Tulojen lisäys (koko toimialalla)

•Esimieskoulutus ja tuki SAPin käytössä

485.000€

0

400.000€

0

0

prosessi tehostuu

600.000€

•toteutunut osittain

•947 147€ (kirj. ta)

•toteutunut

•Ei toteutunut

6.Tilojen käytön tehostaminen

•m2/henkilö (miehitetty vakanssi)

•hukkaneliöiden kustannus

41,7m2/vakanssi

0

0

< 41,7m2/vak.

< 0,4%

41,5 m2/vak.

0,2 %

7.Teknologian johtaminen

•It-palveluiden toimintahäiriöiden taso ja laajuus

•Sähköisen asioinnin laajentamisessa tukeminen

•Uusien työtapojen kehittäminen

0

0

0

•tunnistettu

puhelin- ja video-neuvottelut lisääntyvät (lync)

•tunnistettu ja kehitetään säännöllisten yhteistyöpalvereiden kautta

•toteutunut

•toteutunut:Lyncin käyttö lisääntynyt

8.Asiakastyytyväisyys

•Asiakastyytyväisyysmittaus, yksiköiden tulosten ka

0

0

..

Kustannukset ja tuottavuustavoitteet

Mittari

Toteuma 2012

Toteuma 2013

Tavoitetaso 2014

9.Henkilöstötavoitteet

Työvoima

131,1

120,3 *

118

114,7

Sijaistus-%

38,6

30,8

< 27%

25,9

Sairaspoissaolo-%

3,9

3,3

< 3,5%

3,2

12.Taloustavoitteet

Menot

68 477 669

68 338 314

71 089 684

66 056 731

-josta keskitettyjä koko toimialaa koskevia menoja

0

..

61 181 889

53 153 420

Tulot

4 061 292

3 147 587

2 983 000

3 788 995

Netto

64 416 377

65 190 726

68 106 684

62 267 736