VANHUSPALVELUT |
| ||||
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 |
1.Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta | Säännöllisen kotihoidon saatavuus: •<65-v %osuus •65-74-v %osuus •+75-v % osuus ikäluokasta | 2770 / 1,5 % 240 / 0,2 % 331 / 1,8 % 2199 /13,7 % | 2899 / 1,6 % 230 / 0,2 % 410 / 2,1 % 2259 / 13,9 % | 2835 236 384 2215/13,5% | 2899 / 1,6 % 230 / 0,2 % 375 / 1,9 % 2294 / 14,0 % |
Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keski-ikä | 84 v 1 kk | 84v 7kk | 84,4 | 84v 4 kk | |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | 150 | 62
| <100 | 69 | |
Kotihoidon palveluseteli, sis.ed. | .. | 70 | 100 | 125 | |
4.Keskitetyn palveluohjauksen toimintamallin käyttöönotto | Palveluohjauksen ohjauskäyntien määrä | uusi mittari | .. | 5000 | … |
5.Edesautetaan omaishoidon tuella kotona asumista | Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.): •< 65 vuotiaat •65-74 vuotiaat •+75 vuotiaat | 867
228 196 444 / 2,8 % | 933
229 222 482/3 % | 904
226 209 469/ 2,9% | 995
231 232 532 / 3,2 % |
6.Ehkäistään yhteispäivystyksen epätarkoituksenmukaista käyttöä | GAK eri asiakkaat vuoden aikana | 387 | 411 | 400 | 423 |
GAK päättyneiden hoitojaksojen määrä | 340 | 379 | 350 | 392 | |
GAK hoitojaksojen pituuden ka | 5,7 vrk | 4,7 vrk | 4-5 vrk | 4,6 vrk | |
9.Lyhennetään akuuttisairaanhoidon hoitojaksoja | Akuutit geriatriset vuodeosastot hoitojaksojen pituus ka | 16,2 vrk | 13,4 vrk | 13-14vrk | 13,6 vrk |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jonottajat sairaalahoidossa |
40-50 |
22
|
<35 |
21 | |
11.Vanhuspalvelut tuottaa palvelut hoito- ja palvelutakuiden rajoissa | 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä | .. | ..
90 %
| <7 arkipäivää
<3kk päätöksenteosta | toteutunut
toteutunut pääsääntöisesti |
12.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyysmittaus, yksiköiden tulosten ka | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 |
13.Parannetaan kotihoidon tehokkuutta | Kotihoidon välitön työaika •Tulospalkkio määrittely (4/2013: 52,7) •Laatusuosituksen mukainen määrittely |
..
.. |
ka joulukuu 54,73 % | Molemmat seurantatavat: + 5 % pohjaluvusta | Laatusuosituksen mukainen: - asiakastyöaika 56,84 % - välitön työaika 47,73 % |
14.Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenteen kehittäminen | Tehostetun palveluasumisen osuus (asukkaat), yht. •< 65v •65-74v •+75v | 788 / 0,4 %
16 / 0,0 % 96 / 0,5 % 676 / 4,2% | 813
21 90 702 / 4,3 % | 843
17 88 738 /4,5% | 861
17 88 756 / 4,6 % |
Hoivahoidon osuus (asukkaat), yht. •< 65v •65-74v •+75v | 1194 / 0,7 % 34 / 0,0 % 93 / 0,5 % 1067 / 6,7 % | 1090 25 87 978 / 6,0 % | 1057 28 94 935 /5,7% | 1017 23 89 905 / 5,5 % | |
16.Ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito yhteensä | Asiakkaita pitkäaikaishoidossa
•josta laitoshoidossa | 1927
59,1 % | 1903
57,4 % | 1.900
55,6 % | 1878
54,2 % |
17.Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito | Asiakkaita lyhytaikaishoidossa | 55 | 64 | 90 | 57 |
18.Henkilöstötavoitteet | Työvoima | 2 302,1 | 2 317,3 | 2 357 | 2310,7 |
Sijaistus% | 81,7 | 81,5 | 82 | 78,1 | |
Sairaspoissaolo% | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | |
21.Taloustavoitteet | Menot | 153 174 781 | 157.156.633 | 158 430 106 | 156.779.423 |
Tulot | 34 837 408 | 35.544.286 | 34 548 853 | 36.132.598 | |
Netto | 118 337 373 | 121.612.347 | 122 543 327 | 120.646.826 | |
..=lukua/tietoa ei saad
Analyysi v. 2014 toteumasta: Vanhuspalveluiden keskeiset rakenteelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaiseti. Ympärivuorokautisen hoidon suhteellinen määrä on vähentynyt, sinne siirtyminen on myöhentynyt, omaishoidontuen peittävyys on kasvanut, laitoshoidon osuus pitkäaikaishoidosta on pienentynyt sekä pitkäaikaishoidon kokonaismäärä on vähentynyt, jolloin kotona asuvien ikääntyneiden määrä osuus on vastaavasti noussut, vaikka kotihoidon saatavuutta ei ole alennettu, kotihoidossa on edelleen tavoitetta suurempi osuus kevyemmän palveluluokan asiakkaita. Vuonna 2014 käynnistynyt palveluohjauksen kehittämishanke tulee kuitenkin edesauttamaan kotihoidon sisäistä rakennemuutosta ohjaamalla kevyemmän palvelun piiriin tulevia asiakkaita yksityisen tai kolmannen sektorin palvelujen piiriin. Tilapäishoidon hoitosijoja ei ole pystytty lisäämään, koska sairaanhoitopiirin jonojen kasvu on edellyttänyt näiden paikkojen käyttöä. Hoitotakuut ovat toteutuneet lain edellyttämällä tasolla, palvelutarvearvioinnit tehdään määräajassa ja palvelut totutuvat yksittäisiä asiakkaasta johtuvia poiukkeuksia lukuun ottamatta kolmen kuukauden sisällä. Myös ympärivuorokautisen hoidon jonottajien määrä akuuttisairaanhoidossa on saatu laskettua tavoitetason alle, vaikka akuuttisairaanhoidon jaksojen keskimääräistä pituutta ei ole saatu lyhennettyä. Talouden nettotulos on selvästi alle talousarvion, nettosäästö on 1,9 miljoonaa euroa, josta menoalitusta on 1,6 miljoonaa euroa ja tuloylitystä 0,3 miljoonaa euroa. Nettotulos alittaa noin miljoonalla eurolla myös vuoden 2013 tilinpäätöksen (menot noin 0,4 m€ alle, tulot 0,6 m€ yli vuoden 2013 tilinpäätöksen tason). Menot ovat alittuneet sekä henkilöstömenojen, että palvelu- ja tavarahankintojen osalta, tulokertymää on parantanut taksojen korotukset ja asiakasmäärän kasvu.