KUNTOUTUMISPALVELUT

Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet

Mittari

Toteuma 2012

Toteuma 2013

Tavoitetaso 2014

Toteuma 2014

1.Vaikuttavuus/hoitoketjujen sujuvuus

•Lastenneurologinen kuntoutus: lisätään koulunkäyntiä tukevia toimenpiteitä ja turvataan riittävät konsultaatiot

Osku-hanke: Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen palvelujen organisoiminen yhdeksi kokonaisuudeksi yhdessä SITO:n kanssa

hankesuunnittelu käynnistynyt

..

Suunnitelma tehty 1/2014, etenee suunnitelman mukaan

Jatkotyöryhmätyöskentely päättynyt ja raportti luovutettu toimialajohtajille, tavoite saavutettu ja hanke jatkuu 2015

•Lääkinnällinen kuntoutus: painopiste kotihoito, sairaalahoito ja kotiutumisvaiheen turvaaminen

kehitetään mittaria

0

..

Mittari

kehitetty.

Toteutunut, mittari kehitetty

•Psykososiaalinen kuntoutus: paljon palveluja tarvitsevien asiakasprosessien uusiminen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistäminen osana Kaste-hankkeita

0

Alustava suunnitelma hankkeeseen osallistumisesta tehty.

Hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti

Hankkeet edenneet suunnitelmien mukaisesti

•Työelämäkuntoutus: pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämien

Kela-listan asiakkaat

Työmarkkinatuen kuntaosuus €

2 521

10,8 M€

2912

12,7 M€

2 700

11,9 M€

3438

15,1 M€

•Palvelurakennemuutos kehitysvammaisten asumispalveluissa ja kustannuskasvun taittuminen

Asiakkaat laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil.

•Asumispalvelut (omat), poikkil

•Asumispalvelut (ostetut), poikkil

•Laitospalvelut, poikkil

Täysi-ikäisten kotona-asuvien kehitysvammaisten määrä

Eurot yht.

430

69

253

108

..

20.915.066 €

441

72

274

95

178 (31.12.13)

23.661.513 €

434

73

266

95

155

23.697.163 €

443

68

280

95

..

24.922.177 €

•vaikeavammaisten palveluasuminen

•asiakasmäärä, poikkil.

•€

103

4,3 M€

102

4,66 M€

107

4,12 M€

105

5,19 M€

2.Hoitotakuun ja palvelutakuun toteutuminen

Lastenneurologinen yksikkö:

•Hoidon tarpeen arviointi

•Hoidon aloitus

< 3 vko

< 3 kk (<18)

<6 kk (>18)

Toteutunut:

< 3 vko

< 3 kk (<18)

<6 kk (>18)

< 3 vko

< 3 kk (<18)

<6 kk (>18)

Toteutunut:

< 3 vko

< 3 kk (<18)

<6 kk (>18)

Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:

•Hoidon tarpeen arviointi

•Hoidon aloitus

Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:

•Hoidon tarpeen arviointi

•Hoidon aloitus

< 3 vkoa

< 3 kk

< 3 vkoa

< 6kk

Toteutunut:

< 3 vkoa

< 3 kk

< 3 vkoa

< 6kk

< 3 vkoa

< 3 kk

< 3 vkoa

< 6kk

Toteutunut

< 3 vkoa

< 3 kk

< 3 vkoa

<6kk

Vammaispalvelut (palvelutakuu):

•Palvelutarpeen arviointi

•Päätöksenteko

< 7 vrk

< 3 kk

Toteutunut

< 7 vrk

< 3 kk

< 7 vrk

< 3 kk

Toteutunut

< 7 vrk

< 3 kk

5.Laadunhallinta

CAF-laatupisteet (laskennasta sovittava)

kehittämissuunnitelmien toteutumis-%

0

30 %

0

..

450

50 %

toteutunut

50%

6.Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyysmittaus,

yksiköiden tulosten ka

sidosryhmätyytyväisyys, ka

8,6

8,4

8,3

..

8,2

8,2

8,8

..

Kustannukset ja tuottavuustavoitteet

Mittari

Toteuma 2012

Toteuma 2013

Tavoitetaso 2014

Toteuma 2014

7.Tuotannollinen tehokkuus

Asiakasmäärä (yksittäiset hetut kumulat) ja palvelutapahtumat /vuosi:

•Lastenneurologinen kuntoutus, as.

opalvelutapahtumat

•Lääkinnällinen kuntoutus, as.

opalvelutapahtumat

•Psykososiaalinen kuntoutus, asiakkaat

opalvelutapahtumat

•Työelämäkuntoutus, asiakkaat (poikkil.)

opalvelutapahtumat

•Vammaispalvelut, asiakkaat

opalvelutapahtumat

1 858

9 468

25 765

146 748

3 200

49 112

1 826

79 463

5 746

234 144

1850

9894

21420

151118

2925

51739

1936

82202

5622

243580

1 850

9300

24 300

127 500

3 600

44 100

2 100

75 000

5 750

225 000

1 895

9 623

22 593

154 240

3 400

50 715

1502

80 145

5 382

240 410

8.Henkilöstötavoitteet

Työvoima

342,5

347,5

350

351,1

Sijaistus%

49,7

44,5

50

41,8

Sairaspoissaolo%

4,8

3,7

4,0

4,0

11.Taloustavoitteet

Menot

70 575 629

76 327 288

80 023 566

81 123 042

Tulot

4 422 676

5 089 561

5 520 640

5 558 208

Netto

66 152 953

71 237 727

74 502 926

75 564 834