| |||||
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 |
1.Erikoissairaanhoito tuottaa oikea-aikaisia ja vaikuttavia somaattisia poliklinikka- ja sairaalapalveluita | Käyntimäärät (kumulat): •Silmätaudit •Korva-, nenä- ja kurkkutaudit •Lastentaudit •Sisätaudit ja neurologia •Kotisairaala |
6 738 7 613 13 307 30 126 3 719 |
7 258 8 556 14 521 25 549 3 954 |
6 750 7 530 13 600 30 130 5 000 |
7 137 8 978 14 238 27 925 3 714 |
Päättyneet hoitojaksot: sisätaudit ja neurologia | 2 930 | 2961 | 3 420 | 3 430 | |
Hoitotakuun toteutuminen: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus •Diabeetikon sp-seulakuvaus •Alle 1-v karsastus •Kuulokojekuntoutus |
< 3 vko < 6 kk < 3 kk < 1 kk < 6 kk |
Toteutunut kaikilta osin |
< 3 vko < 6 kk < 3 kk < 1 kk < 6 kk |
Pääosin toteutunut 5 kk 1,5 kk 6 kk | |
4.Geriatristen potilaiden tutkimus ja hoito geriatrisella poliklinikalla | Yksittäisten potilaiden määrä | .. | 1093 | 2 000 | 1892 |
Käyntimäärä yhteensä (kumulat) | .. | 1399 | 2 500 | 2 706 | |
Omaan asumispaikkaan lähetetyt % -osuus | .. | 43,0 | 50 % | 41,9 | |
Sairaalaan sisäänotot %-osuus | .. | 57,0 | 50 % | 58,1 | |
8.Erikoissairaanhoito tuottaa oikea-aikaisia ja vaikuttavia psykiatrisia poliklinikka- ja sairaalapalveluita | Avohoitokäynnit: •Lasten ja nuorten psykiatria •Avohoitopsykiatria •Psykoosien hoito |
6 756 28 899 43 145 |
5923 25151 44394 |
7300 30 000 43 150 |
6 165 23 752 44 947 |
Päättyneet hoitojaksot: •Avohoitopsykiatria •Psykoosien hoito |
397 649 |
346 702 |
344 630 |
370 646 | |
Lasten ja nuorten verkostoituvan tuen työryhmän toiminta | .. | .. | Käynnistetty | Osittain toiminnassa | |
Hoitotakuun toteutuminen: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus •Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla |
< 3 vko < 6 kk < 3 kk |
toteutunut ylittynyt toteutunut
|
< 3 vko < 6 kk < 3 kk |
1 pv 2 kk 2-3 vk | |
Ensikäynnin odotusaika | < 21 vrk | toteutunut | < 21 vrk | Lastenpsyk. 21 vrk Nuortenpsyk 14 vrk Avohoitopsykiatria 44 vrk | |
RAIn käyttöönotto mt-kuntoutujien palveluasumisasiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa | .. | .. | käyttöönotto aloitettu
| käytössä suunnitellun mukaisesti | |
14.Vanhuspsykiatrian painopisteinä konsultatiivinen työ, avohoito ja päiväsairaalatoiminta | Avohoitokäynnit | 5 762 | 6074 | 6 280 | 6 134 |
Päiväsairaalan hoitopäivät | 1 145 | 1374 | 1 500 | 1 265 | |
Päättyneet hoitojaksot | 373 | 351 | 337 | 339 | |
17.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyysmittaus, yksiköiden tulosten ka | 9,0 | 9,1 | 8,5 | 9,2 |
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 |
18.Oman esh:n somaattisten hoitojaksojen pituus lyhenee | Somaattisten hoitojaksojen pituus ka (os 22-os 25) | 13,3 | 13,13 | 8-12 vrk | 11,4 |
19.Avohoidon suhteellista osuutta lisätään samalla kun sairaalahoitoa hallitusti vähennetään | Sairaansijojen määrä, vähennys (4,5 %) aikuispsykiatrian osastoilla | 133 | 131 | 127 | 118 |
20.Sairaanhoitopiirin palveluiden käytön vähentäminen | Avohoitokäynnit: •somaattiset •psykiatriset |
184 194 12 862 | 194 592 / 246 5161 15 773 |
240 0001 12 700 | 205 002/ 259 9981 15 211 |
Hoitojaksot: •somaattiset •psykiatriset |
21 878 209 |
20 900 232 |
21 200 200 |
21 347 173 | |
Hoitopäivät: •somaattiset •psykiatriset |
92 594 5004 |
86 365 4 384 |
86 500 5000 |
86 087 3 674 | |
Muut esh:n ostopalvelut, eurot (5% < 2013) | 2 882 936 | 3,6 M€ | 3,2 M € | 4,4 M€ | |
24.Henkilöstötavoitteet | Työvoima | 628,0 | 643,9 | 648,6 | 650,2 |
Sijaistus% | 66,1 | 67,3 | < 65,0 | 66,4 | |
Sairaspoissaolo% | 3,9 | 4,0 | < 4,0 | 4,6 | |
27.Taloustavoitteet | Menot | 192 402 606 | 219 177 586 | 228 729 753 | 230 138 823 |
Tulot | 3 909 768 | 3 667 333 | 3 794 122 | 3 963 535 | |
Netto | 188 492 838 | 215 510 253 | 224 935 630 | 226 175 287 | |
0 =tavoitetta ei ole asetettu
.. = lukua/tietoa ei ole saatavissa
1 Sis. EPLL:n käytön.
Somaattinen erikoissairaanhoito toteutui kokonaisuudessaan hoitotakuussa. Sisätautisairaalan hoitojaksot lisääntyivät ja niiden kesto lyheni tavoitteen mukaisesti. Avohoitokäynnit toteutuivat vuoden 2013 tasolla. Geriatrian poliklinikalta jouduttiin ottamaan huonokuntoisia potilaita sairaalahoitoon suunniteltua enemmän. Psykiatrialla työikäisten hoitotakuu ylittyi 11,2 % potilaista ja alle 23-vuotiailla 27,3 %:lla. Syynä oli lääkärivaje. Samasta syystä avohoitokäyntien määrä jäi alle tavoitteen. Tilanteen ratkaisemiseksi tehdyt toimenpiteet alkoivat vaikuttaa vasta loppuvuonna. Vanhuspsykiatrian sairaalahoidossa aloitettiin iso rakenteellinen uudistus, kun osasto G3:n toiminta lopetettiin 31.12.2014. Jatkossa vanhuspsykiatrian painopiste siirtyy enemmän avohoitoon. Sairaanhoitopiirin käytön lisääntymiseen ovat vaikuttaneet 1) esh:n kysynnän valtakunnallinen kasvu, 2) suurten ikäluokkien ikääntymisen vaikutus tiettyjen sairauksien esiintyvyydessä, 3) lääketieteen ja lääketieteellisen teknologian kehitys, 4) tiettyjen elämäntapasairauksien lisääntyminen ja 5) väestön vaatimukset ja parempi tietoisuus uusista hoitomenetelmistä. Ilman sairaanhoitopiirin loppuvuoden hinnanalennuksia sairaanhoitopiirin menokohta olisi ylittynyt n. 10 M€:lla. Tähän tulokseen auttoi n. 7,5 M€:n määrärahakorotus syksyllä. Siirtoviivepäiviä kertyi vuonna 2014 yhteensä 7 388 kesimäärin 609 pv/kk, josta 1-2 pv (normaalihintaiset) keskimäärin 210 pv/kk ja 3+ pv (korotettu hinta) 399 pv/kk Rahaa kului 4 727 060 €. Tästä ns. sakon osuus oli lähes 1,85 M€. Oma toiminta toteutui muuten budjetissa, mutta ostopalvelurahat ylittyivät. Somaattisen esh:n ostopalvelujen käyttö oli budjetoitua suurempaa, jotta vältettäisiin vielä kalliimmilta siirtoviivepäivämaksuilta sairaanhoitopiirille. Lisäksi kilpailutuksen jälkeen yksikköhinnat nousivat melko paljon. Psykiatrisen esh:n ostopalveluissa, joka suurimmaksi osaksi koostui valtion mielisairaaloiden käytöstä, ylitys liittyi nimenomaan valtionmielisairaaloiden käyttöön. Budjetointi oli tehty n. 20 potilaalle, mutta käyttö oli koko vuoden 24-25 potilasta. Käyttöä on erityisen vaikea ennakoida, koska suurin osa potilaista menee valtion mielisairaaloihin oikeuden päätöksellä.