SOSIAALITYÖ

Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet

Mittari

Toteuma 2012

Toteuma 2013

Tavoitetaso 2014

Toteuma 2014

1.Vahvistetaan avohuollon lastensuojelutyötä

Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulatiivinen)

Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)

6005

2820

5986

2663

5800

2800

6112

2747

Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen)

2510

2427

2300

2366

Lastensuojelun perhetyötä saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)

Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lasten määrä (kumulatiivinen)

Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)

Lastensuojelun intensiivisen perhetuen piirissä olevien lasten määrä (kumulatiivinen)

253

390

32

35

295

442

75

81

300

nouseva

80

nouseva

299

416

87

96

Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)

64

65

laskeva

57

Valtakunnalliseen Kuntaliiton käynnistämän lastensuojelun vaikuttamismittarin kehittelyyn osallistuminen

Valtakunnalliseen eri ministeriöiden ja THL:n Lastenasiantalo – hankkeeseen osallistuminen

Valtakunnallisen oikeusministeriön käynnistämän asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelutoiminnan käynnistäminen ja koordinointi Varsinais-Suomen alueella

Yhteisen asiakastietojärjestelmän pilotointi Itäisen sosiaalitoimiston ja alueella sijaitsevien päiväkotien kanssa.

hanke

alkoi

hankkeen suunnittelu alkoi

..

..

mittarin

määrittely

hankkeen projektisuunnitelman laatiminen

hankkeen suunnitelman laatiminen

..

mittarin

käyttöönotto

hanke

alkaa

sopimusten tekeminen ja toiminnan aloittaminen

hankkeen suunnittelu

osallistuminen mittarin kehittämisen ykkösvaiheeseen, kehitys jatkuu vuoden 2015 aikana

hanke alkanut 2014, yhteistyön ja toimintamallisen kehittäminen

toiminta on alkanut ja asiantuntija-avusteiset huoltoriitasovittelijat on nimetty

Asiakasprosessit ja tietojen tallentaminen Efficaan on mallinnettu, toiminta suunnteltu, juurrutettu ja otettu käyttöön

6.Ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen         

9506

9199

9500

9165

Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen

Euroopan pakolaisrahasto, KOVE-hanke, Kotouttavan verkosto- ja yhteisötyön hanke

Turun kuntakokeilu – hanke Varissuolla. Asiakasohjaaminen ja asiakkaiden yhteisvastaanotot kuntakokeilun työntekijöiden kanssa.

Sosiaalityön tulosalueen organisaatiomuutos

Asiakastietojärjestelmän uudistaminen aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen sähköisen asioinnin osalta yhteistyössä THL:n kanssa

Kaste Hyvinvoiva lapsi ja nuori

22 682 613€

..

hankkeen suunnittelu alkoi

..

..

hankkeen suunnittelu alkoi

23 075 618 €

24 051 809€

hanke käynnissä

hanke

käynnissä

suunnittelu

hanke

alkaa

hanke

käynnissä

käynnissä

käynnissä

suunniteltu ja toteutettu, asiakassiirrot käynnissä

Asiakastietojärjestelmä uudistettu. Tt:n sähköisen asionnin suunnittelu käynnissä

käynnissä

8.Edistetään mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutumista

Kaste PPPR

hankkeen suunnittelu alkoi

0

hanke

käynnissä

tavoitteen mukaisesti

Korvaushoitoketjun kehittäminen

hankkeen suunnittelu alkoi

hanke

käynnissä

hanke

käynnissä

hanke käynnissä ja sosiaalityön siihen osallistunut

Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu),

poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

100

24

39

37

91

29

30

32

112

26

46

40

95

29

35

31

Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt)

poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

..

..

..

..

188

45

31

112

184

45

19

120

171

46

19

106

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

353

152

168

33

347

136

174

37

365

135

163

67

383

142

199

42

RAI:n käyttöönotto mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa

..

..

koulutus

aloitettu

tavoitteen mukaisesti

14.Sosiaalityö tuottaa oikea-aikaisia ja vaikuttavia sosiaalipalveluita

Lastensuojelun palvelutakuut *

•lastensuojelun välitön tilannearvio

•lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulo

•selvitys lastensuojelun tarpeesta tehtävä

heti

<7vrk

<3kk

toteutuu

ei toteudu, 95 % toteutuu

ei toteudu, 60-70 % toteutuu

Toimeentulotuen palvelutakuut *

•kiireellinen tapaus

•muu kuin kiireellinen tapaus

•pääsy keskustelemaan sosiaalityöntekijä tai- ohjaajan kanssa

samana tai viimeistään seuraava arkipäivä hakemuksen saapumisesta

viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta

viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä, kun asiakas on tätä pyytänyt

thl ei seuraa tätä, ja siksi aikanaan sovittiin vuoden 2014 lopulla, että nämä eivät jää tuloskorttiin

pääsääntöisesti toteutuu

toteutuu

16.Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyysmittaus (minkä kouluarvosanan annan palveluista kokonaisuutena), yksiköiden tulosten ka

7,7

7,9

7,8

7,9

Kustannukset ja tuottavuustavoitteet

Mittari

Toteuma 2012

Toteuma 2013

Tavoitetaso 2014

Toteuma 2014

17.Perhehoidon osuus sijoituksista kasvaa 5 %-yksikköä vuodessa

Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä

poikkileikkausajankohtana yhteensä

•omat laitokset

•ulkopuoliset laitokset

•ammatilliset perhekodit

•perhehoito

Jälkihuollon piirissä olevien asiakkaiden määrä (kumulatiivinen)

Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä

•omat laitokset

•ulkopuoliset laitokset

•ammatilliset perhekodit

•perhehoito

372***

84

114

22

152

256

39

0

20

3

16

377***

80

117

29

151

253

28

1

8

2

17

tasainen

laskeva

nouseva

nouseva

250

laskeva

tasainen

laskeva

tasainen

tasainen

388

73

125

33

157

250

25

0

12

2

11

Omien vastaanottokotien käyttöaste:

Pienten lasten vastaanottokoti

Mäntymäen perhekeskus

96%

96%

85%

94%

95,9 %

95,9 %

80%

81%

Lastensuojelun asiakasmaksutulojen perinnän tehostaminen

..

Asiakasmaksujen perusteiden uudistaminen lautakunnassa 05/2013

nouseva

Elatussopimukseen perustuvien perintöjen netto v. 2014 on ollut 184 000€.

Päätös asiakasmaksun perinnästä ka 1000€/kk.

20.TALK tukiasuntojen määrän lisääntyminen

TALK tukiasunnoissa asuvien nuorten lkm/vuosi ** (poikkileikkaus)

0

24

nouseva **

33

21.Henkilöstötavoitteet

Työvoima

597,4

619,3

635,0

618,1

Sijaistus%

83,4

79,4

80

75,4

Sairaspoissaolo%

3,9

3,6

3,6

4,4

24.Taloustavoitteet

Menot

90 864 106

97 350 134

99 753 619

98 726 318

Tulot

19 228 074

21 394 537

20 410 883

21 170 881

Netto

71 636 032

75 955 596

79 342 736

77 555 438