| |||||
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Tavoite 2014 | Arvio v. 2014 toteumasta vs. tavoite | Tavoitetaso 2015 |
1.Taloustavoitteet | Menot |
|
|
|
|
Tulot |
|
|
|
| |
Netto |
|
|
|
| |
4.Henkilöstötavoitteet | Työvoima |
|
|
|
|
Sijaistus% |
|
|
|
| |
Sairaspoissaolo% |
|
|
|
| |
7.Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen terveysasemilla | Vuosikustannukset/asiakas | 239 | 236 | tavoitteessa | 235 |
Hoidetut asiakkaat/lääkäri *) Hoidetut asiakkaat/hoitajat *) Sähköinen asiointi | … … … | 0 0 0 | … … … | mittari käytössä | |
9.Tuottavuus ja tehokkuus suun terveydenhuollossa | Asiakkaat Käynnit (kum): •Ostopalvelu •Opetushammashoito •Erikoishammashoito •Perushammashoito: ohammaslääkäri osuuhygienisti ohammashoitaja •Kiireellinen hoito Hammaslääkäripäivystyksen laajennus (käynnit vuositasolla; mittariksi 2015) | 54 232
5167 19 865 14 150 105 502 59635 39264 6603 22 295 | 55 500
6150 20 000 14 500 111 100 64 700 39 400 7000 22 300 | ylittyy
ylittyy alittuu alittuu
ylittyy alittuu ylittyy tavoitteessa
| 58 500
6 100 19 000 14 500 120 400 73 000 39 000 8 400 23 000 |
10.Tuotannollinen tehokkuus polikliinisissä palveluissa | Lääkinnällinen kuntoutus: Asiakkaat Palvelutapahtumat (a`45min, kum): •Toimintaterapia •Puheterapia •Asiantuntijatyö •Fysioterapia •Fysiatria Somaattisen avohoitokäynnit (kum): •Silmätautien pkl •Korva,nenä ja kurkkutautien pkl •Lasten- ja nuorten pkl •Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat) |
21 420 151 118 12 217 13 294 8721 97 769 2340
7258 8556 14521 9894 |
23 000 141 000 11 145 14 557 8 662 83 803 2 337
6 900 8500 14000 9300 |
tavoitteessa tavoitteessa tavoitteessa tavoitteessa tavoitteessa tavoitteessa tavoitteessa
7200 yli tav. 8800 yli tav. 14000 tavmuk 9300 tavmuk |
23 000 141 000 11 145 14 557 8 662 83 803 2 337
7200 8800 14000 9300 |
11.Sairaalapalvelut tuottaa tehokkaita polikliinisiä ja vuodeosasto palveluita tukemaan kotihoitoa | Akuutin hoidon osastoryhmä: •Sisätautivuodeosastot opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Akuuttiosastot opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •GAK-yksikkö opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Sisätautipoliklinikan käynnit •Kotisairaalan käynnit •Tähystysyksikön käynnit •Geriatrinen poliklinikka okäynnit oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus |
2575 11,21 .. 1153 13,4 vrk .. 379 4,7 vrk 25 549 3954 5980
1399 43,0 % |
3000 8-12 vrk
ei asetettu 13-14 vrk
350 4-5 vrk 26300 5000 6000
2500 60 % |
3000 tav muk 9,5 vrk tav m
ei asetettu 13,3 vrk tavm
370 yli tav 4,5 vrk tavm 27655 yli tav 3550 alle tav 6000 tav
2600 yli tav. 43 %alle tav |
3150 <7 vrk
1329 12 vrk
390 4 vrk 27500 4500 6000
2700 50 % |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: •Akuutti neurologinen kuntoutusosasto opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Muut kuntoutusosastot opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka |
386 27 vrk
674 43,7 vrk |
ei asetettu ei asetettu
ei asetettu ei asetettu |
400 25 vrk
708 43,7 vrk |
420 23 vrk
743 41,7 vrk | |
Palliatiivisen (sairaalatasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä: opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka |
141 388 vrk |
ei asetettu ei asetettu |
155 315 vrk |
160 < 310 vrk | |
14.Tuotetaan oikea-aikaisia ja tehokkaita psykiatrisia palveluita. | Psykiatrian avohoitokäynnit (kum): •Lasten ja nuorten psykiatria •Avohoitopsykiatria •Psykoosien hoito •Vanhuspsykiatria |
5923 25 151 44 394 6074 |
7300 30 000 43 150 6 280 |
5800alle tav 23000alle tav 44000yli tav 5800alle tav |
7000 25000 44000 7000 |
Päättyneet hoitojaksot (kum): •Avohoitopsykiatria •Psykoosien hoito •Vanhuspsykiatria |
346 702 351 |
344 630 337 |
380yli tav 670yli tav 330tav muk |
350 640 300 | |
16.Edistetään mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutumista | Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
91 29 30 32 |
112 26 46 40 |
alittuu tavoitteessa tavoitteessa alittuu |
105 31 38 36 |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
184 45 31 108 |
184 45 19 120 |
alittuu tavoitteessa tavoitteessa alittuu |
179 20 47 112 | |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
347 136 174 37 |
365 135 163 67 |
ylittyy ylittyy ylittyy alittuu |
373 141 184 48 | |
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Tavoite 2014 | Arvio v. 2014 toteumasta vs. tavoite | Tavoitetaso 2015 |
19.Hoitotakuun ja palvelutakuun toteutuminen | Perusterveydenhuolto: Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika |
5-6 viikkoa |
max 4vkoa |
ylittyy |
max 4 vkoa |
Suun terveydenhuolto: kiireettömään hoitoon pääsy | <6kk | <6kk | alittuu | <6 kk | |
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus | Toteutunut: < 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk |
< 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk |
tavoitteessa tavoitteessa
tavoitteessa tavoitteessa |
< 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk | |
Somaattinen erikoissairaanhoito: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus |
Toteutunut kaikilta osin |
< 3 vko < 6 kk
|
< 3 vk < 6 kk tav muk |
< 3 vk < 6 kk | |
Psykiatrinen erikoissairaanhoito: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus •Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla |
toteutunut ylittynyt toteutunut |
< 3 vko < 6 kk < 3 kk |
<3 vk <6kk <3 kk tav muk |
< 3 vk <6 kk <3kk
| |
24.Varmistetaan oikean tasoinen hoito | Sairaalahoidosta valmiiden potilaiden keskimääräinen jono/kk tarpeensa mukaiseen pitkäaikaiseen hoitoon |
43 |
<35 |
>25 tav muk |
<20 |
25.Perusterveydenhuolto tuottaa kattavia terveysasema- ja suun terveydenhuollon palveluita | Peittävyys (terveysasemat) •koko väestö •65 vuotta täyttäneet Peittävyys (suun terveydenhuolto) •koko väestö •75 vuotta täyttäneet |
40,5 % 67,5 %
30,1 % 20,2 % |
41 % 68 %
31 % 20 % |
alittuu tavoitteessa
ylittyy alittuu |
41 % 68 %
33 % 20 % |
26.Lääkinnällisen kuntoutuksen painopisteenä kotihoito, sairaalahoito ja kotiutumisvaiheen turvaaminen | Kotihoidon osuus lääkinnällisen kuntoutuksen tapahtumista | .. | 0 | toteutuu | 13,3 % |
27.Lääkehuolto toimittaa hyvinvointitoimialan toimintayksiköihin potilaiden hoidossa tarvittavat lääkkeet tehokkaasti ja laadukkaasti | Toimitusvarmuus ja -nopeus | 73/ 99,5% | 70 % sisätautisairaalan tilauksista toimitetaan kokonaan samana päivänä ja 95 % viimeistään kolmantena arkipäivänä | 66/97 % | 70 % sisätautisairaalan tilauksista toimitetaan kokonaan samana päivänä ja 95 % viimeistään kolmantena arkipäivänä |
28.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 |
9,0 4,4 |
0 |
.. |
9,0 4,4 |
29.Terveyspalveluiden palvelualueen kehittämishankkeet: | Kaste PPPR
|
0 | hanke käynnissä | tav muk käynnissä | Päihde- mielenterveystiimi toimii kaikilla terveysasemilla |
Korvaushoitoketjun kehittäminen | hanke käynnissä | hanke käynnissä | tav muk käynnissä | kehittämistyö jatkuu | |
RAI:n käyttöönotto mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa | .. | koulutus aloitettu | tav muk | RAI käytössä Orikedon palvelukeskuksessa | |
Lastenneurologinen kuntoutus: lisätään koulunkäyntiä tukevia toimenpiteitä ja turvataan riittävät konsultaatiot. =OSKU-hanke | hankesuunnittelu käynnistynyt | Suunnitelma tehty 1/2014, etenee suunnitelman mukaan | Jatkotyöryhmäraportti valmistunut 9/2014, 1/2015 lautakuntakäsittelyssä | Hanke käynnistyy ja tilasuunnittelu etenee | |
Lasten ja nuorten verkostoituvan tuen työryhmän toiminta | .. | Käynnistetty | Kaste hanke-jalkautuva ja verkostoituva työ yläkouluissa | jatkuu toukokuun loppuun vakiinnuttaminen riippuu resursseista | |
Käynnistetään erilaisten työtapojen kokeilu terveysasemilla. |
.. | kokeilu aloitettu | tavoitteessa | laajenee | |
APR:n tai muun tuottavuusmittausmenetelmän (DRG?) käyttöönotto selvitellään |
.. | käyttöönotto selvitetty | tavoitteessa | otettu käyttöön | |
0 =tavoitetta ei ole asetettu
.. = lukua/tietoa ei ole saatavissa
*) hoidetut asiakkaat lääkäreillä = asiakkaan kontakti lääkäriin vastaanottokäyntinä, puheluna tai sähköisen asioinnin kautta
hoidetut asiakkaat hoitajilla = hoidetut TeleQ-puhelut (ph/sh/th), vastaanottokäynti (sh/th), sähköinen asiointi (sh/th)
lääkäri ja hoitaja = vakanssi 100%:ssa käytössä
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT |
| ||||
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Tavoite 2014 | Arvio v. 2014 toteumasta vs. tavoite | Tavoitetaso 2015 |
1.Taloustavoitteet | Menot |
|
|
|
|
Tulot |
|
|
|
| |
Netto |
|
|
|
| |
4.Henkilöstötavoitteet | Työvoima |
|
|
|
|
Sijaistus% |
|
|
|
| |
Sairaspoissaolo% |
|
|
|
| |
7.Tehokkaat ehkäisevän terveydenhuollon ja varhaisen tuen palvelut | Neuvolat: •Kotipalvelun palveluseteli asiakkaat •Kotipalvelun palvelusetelitunnit •kotikäynnit ensisynnyttäjille •erityisen tuen tarve (lapset) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto: erityisen tuen tarve (oppilaat) amk varhaisen tuen vastaukset |
26 .. 589/73% 22%
19,5% 30% |
¨ 0 0 0
0 0 |
150 4473 500/66% 19 %
17% 35% |
300 10000 80% 15 %
18% 50 % |
8.Psykososiaalinen kuntoutus | Asiakkaat kasvatus ja perheneuvola Asiakkaat , kokonaismäärä Palvelutapahtumat ilman koulupsykogeja Jono psykologit kiireellinen Jono psykologit ei kiireellinen Jono ei kiireelinen kasvatus- ja perheneuvola | 1136 2925 51739 toteutunut yli 30 vrk. 34 vrk | .. 3 100 48 000 < 7vrk < 30 vrk .. | 1325 3100 48 000 toteutuu ylittyy ka. 19 vrk | kasvava 3600 50 000 < 7vrk < 30 vrk lyhenee |
9.Vahvistetaan avohuollon lastensuojelutyötä | Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) | 5986
2663 | 5800
2800 | tavoitteessa tai hieman yli alittaa hieman
| 5700
2600 |
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen) | 2427 | 2300 | toteutuu | 2250 | |
Lastensuojelun perhetyötä saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) | 295
75
| 300
80
| alittuu hieman
toteutuu | 300
80
| |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | 65 | laskeva
| toteutuu | laskeva | |
13.Ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä | Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen | 9199 | 9500 | alittuu | 9000 |
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen | 23 075 618 €
| 24 051 809 €
| alittuu | 24 462 560 € | |
15.Perhehoidon osuus sijoituksista kasvaa 5 %-yksikköä vuodessa | Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito | 379
80 127 20 152
28 1 8 2 17 | laskeva
tasainen laskeva nouseva nouseva
laskeva tasainen laskeva tasainen tasainen | 400
alittuu ylittyy toteutuu toteutuu
toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu alittuu | laskeva
tasainen laskeva nouseva nouseva
tasainen tasainen tasainen tasainen tasainen |
16. Jälkihuollon tukiasuntojen määrä | Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus) | 23 (TALK) | nouseva | toteutuu | nouseva
|
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Tavoite 2014 | Arvio v. 2014 toteumasta vs. tavoite | Tavoitetaso 2015 |
17.Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelut tuotetaan palvelutakuiden mukaisesti | Asetuksen mukaiset terveystarkastukset •Neuvola (laajat) •Perusopetus (laajat) •Toinen aste (terveyskyselyn perusteella tarkastukseen ohjatut) |
99,7 % 99,8 % 89 % |
99 % 98 % 98 % |
98 % 98 % 80 % |
Neuvola 98% Perusopetus 98 % Toinen aste 98% |
Äitiyshuollon seulonta-asetuksen mukaiset ultraäänitutkimukset (nt ja yleinen) | 97 % | 95 % | 98 % | 98% | |
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: • psykologin palveluihin pääsy | .. | <7 vrk | .. | <7 vrk | |
Lastensuojelun palvelutakuut * •lastensuojelun välitön tilannearvio
•lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulo
•selvitys lastensuojelun tarpeesta | toteutunut
toteutunut
ei toteutunut |
heti
<7vrk
<3kk
|
toteutuu
toteutuu
ei toteudu |
heti
<7vrk
<3kk
| |
Toimeentulotuen palvelutakuut: •Muu kuin kiireellinen tapaus |
ei toteutunut |
≤7vrk |
ei toteudu | ≤7vrk | |
•Pääsy keskustelemaan sosiaalityöntekijä tai- ohjaajan kanssa |
toteutunut |
≤7vrk |
toteutuu | ≤7vrk | |
23.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) •palvelun arviointi (ka) |
8,2 4,0 |
0 |
.. |
8,4 4,1 |
24.Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen kehittämishankkeet
| Koulu- ja opiskelupsykologisentyön kehittäminen |
.. |
.. | siirto psykoso.palveluihin | kehittäminen vuoden 2015 alussa laadittavan suunnitelma mukaan |
Kaste hyvinvoiva lapsi ja nuori
| hanke suunniteltu | hanke käynnissä | toteutuu suunnitelman mukaan | hankkeen tuotokset otettu käyttöön | |
25.Ehkäisevää ja perhekeskeistä työotetta vahvistetaan | Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus % -osuus 0-12-v lapsiperheistä (% / perheiden määrä) |
..**
|
3 % / 377 |
0,9 %110 |
|
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)
| 542 kotikäyntiä* | 12% / 220 perhet tä | 9 %/ 160 | 12 %/220% | |
Sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin siirtyvien lapsiperheiden palvelujen järjestäminen uuden lain mukaan, lastensuojelun avohuollosta siirtyvien asiakkaiden määrä (laki muuttuu 2015 aikana) | .. | .. | .. | käynnistysmittari | |
0= tavoitetta ei ole asetettu
..= lukua ei saada
* = THL antaa keväällä 2014 kunnille ohjeet, miten lastensuojelun ja toimeentulotuen palvelutakuun toteutumista tullaan mittaamaan.
| |||||
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Tavoite 2014 | Arvio v. 2014 toteumasta vs. tavoite | Tavoitetaso 2015 |
1.Taloustavoitteet | Menot, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| alittuu ylittyy |
|
Tulot, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| alittuu tavoitteessa |
| |
Netto, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| alittuu ylittyy |
| |
4.Henkilöstötavoitteet | Työvoima, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| alittuu tavoitteessa |
|
Sijaistus%, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| alittuu tavoitteessa |
| |
Sairaspoissaolo%, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| tavoitteessa tavoitteessa |
| |
7.Vanhuspalveluiden keskitetyn palveluohjauksen toimintamallin käyttöönotto | •Palveluohjauksen ohjauskäyntien määrä •Palveluohjauksen vaikuttavuuden mittarin kehittäminen( käynnistysmittari) | ..
.. | 5000
0 | 5000
.. | 5200
Mittari käytössä |
8.Edesautetaan omaishoidon tuella ikäihmisten kotona asumista | Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.): •< 65 vuotiaat •65-74 vuotiaat •+75 vuotiaat | 933
229 222 482 / 3 % | 904
226 209 469 / 2,9% | 986
236 231 519 / 3,2% | 1000
224 250 526 / 3,2 % |
9.Parannetaan ikäihmisten kotihoidon tehokkuutta | Säännöllisen kotihoidon saatavuus: •<65-v %osuus •65-74-v %osuus •+75-v % osuus ikäluokasta | 2899 / 1,6 % 230 / 0,2 % 410 / 2,1 % 2259 / 13,9 % | 2835 236 384 2215 / 13,5% | 2970 233 389 2333 / 14,2 % | 2800 200 427 2173 / 13,2 %
|
Oman toiminnan asiakasmäärä palveluluokittain | 1.31,8% 2.21,3% 3.25,9% 4.17,3% 5. 3,4% | +75-v: 23,0% 27,0% 26,5% 20,0% 3,5% | 1.32,90% 2.20,58% 3.25,26% 4.16,81% 5. 4,45% | 1. 28,0% 2. 24,0% 3. 26,5% 4. 18,0 % 5. 3.5% | |
Kotihoidon palveluseteli, sis.ed. | 70 | 100 | 122 | 150 | |
Kotihoidon välitön työaika: •Laatusuosituksen mukainen määrittely •Matkoihin kuluvan ajan saaminen ulos järjestelmästä •Asiakastyöajan seurannan yhdenmukaistaminen kuusikon kuntien välillä | ka joulukuu 54,73 % ..
.. | + 5 % pohjaluvusta 0
0 |
..
.. |
Kehitetään mittari Kuusikko mittarin kehitys | |
Sairaalasta kotihoitoon siirtyvien: •kotiutusten kokonaismäärä •joista ilman ilmoitusta siirtyneet |
1639 55 |
.. 0 |
2100 97 |
2200 0 | |
12.Ikäihmisten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenteen kehittäminen
| Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: josta laitoshoidossa | 1898
57,4 % | 1900
55,6 % | 1871
54,9 % | 1840
50 % |
Tehostetun palveluasumisen osuus (asukkaat), yht. •< 65v •65-74v •+75v | 808
21 90 697 / 4,3 % | 843
17 88 738 / 4,5% | 844
17 89 738 / 4,5 % | 930
17 89 824 / 5,0 % | |
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli, sis. edellisiin | 5 | .. | 13 | 25 | |
Hoivahoidon osuus (asukkaat), yht. •< 65v •65-74v •+75v •Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terevyspalveluihin 2015) | 1090 25 87 978 / 6,0 %
143 | 1057 28 94 935 /5,7%
143 | 1027 23 87 917 / 5,6 %¤
128 | 910 23 81 806 / 4,9 %*
128 | |
15.Ikäihmisten ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon paikkojen lisääminen | Asiakkaita lyhytaikaishoidossa | 64 | 90 | 75 | 90 |
16.Vammaispalveluiden tuotannollinen tehokkuus ja palvelurakennemuutos asumispalveluissa sekä kustannuskasvun taittuminen: | Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat | 163 | .. | 160 | 160 |
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaiset avustajat (poikkil) | 3313 542 382 | .. .. .. | 3175 610 445 | 3175 610 450 | |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. •Asumispalvelut (omat), poikkil •Asumispalvelut (ostetut), poikkil •Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona-asuvien kehitysvammaisten määrä Laitoshoidon ja asumispalvelujen eurot yht. | 439
68
276 95 178 (31.12.13)
23.661.513 € | 434
73
266 95 155
23.697.163 € | 444, ylittyy
69, alittuu
278, ylittyy 97, ylittyy 170, ylittyy
24,87 M€, ylittyy | 434
73
276 85 170
23,7 M€ | |
19.Vaikeavammaisten palveluasuminen (ostopalvelu) | •asiakasmäärä (poikkileikkaus) •€ | 102 4,66 M€ | 107 4,12 M€ | 104, alittuu 5,2 M€, ylittyy | 104 4,12 M€ |
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Tavoite 2014 | Arvio v. 2014 toteumasta vs. tavoite | Tavoitetaso 2015 |
20.Vanhus- ja vammaispalvelut tuottaa palvelut hoito- ja palvelutakuiden rajoissa | 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi •Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä | ..
90 %
| <7 arkipäivää
<3kk päätöksenteosta | Toteutuu
Toteutuu | <7 arkipäivää
<3kk päätöksenteosta |
Vammaispalvelut: •Palvelutarpeen arviointi< 7 vrk •Päätöksenteko < 3 kk | Toteutunut < 7 vrk < 3 kk |
< 7 vrk < 3 kk | Toteutunut < 7 vrk < 3 kk |
< 7 vrk < 3 kk | |
22.Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta | Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | 62
| <100 | 70 / toteutuu | < 90 |
Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keskimääräinen ikä | 84v 7kk | 84v 4kk | toteutuu
| 84v 11kk | |
23.Vuoteeseen hoidettavien asukkaiden määrä | RAI laatuindikaattori - vuoteeseen hoidettavat asukkaat, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi. •Tehostettu palveluasuminen kansallinen ka 10 % |
.. |
5 % |
0 % |
0 % |
•Vanhainkotihoito kansallinen ka 28 %
| .. | 20 % | 13 % | 12 % | |
•Pitkäaikaissairaanhoito kansallinen ka 43 % | .. | 30 % | 49 % | 45 % | |
26.Asukkaiden elämänlaatu paranee (kulttuurisuunnitelman toteutuminen, ulkoilu ym. aktiviteetit) | RAI laatuindikaattori – asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi. |
.. |
20 % |
67 % |
55 % |
27.Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien asukkaiden määrä | RAI laatuindikaattori – asukkaat, joilla käytössä säännöllinen uunilääkitys, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi | .. |
0 |
22 % |
20 % |
28.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) 1-10 •palvelun arviointi (ka) 1-5 |
8,4 4,2 |
0 |
.. ..
|
8,6 4,5 |
0= tavoitetta ei ole asetettu
..=lukua/tietoa ei saada
*= sisältää geriatrisen sairaalahoidon asiakkaita 130 kpl
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Tavoite 2014 | Arvio v 2014 toteumasta vs tavoite | Tavoitetaso 2015 |
1.Taloustavoitteet | Menot | 175.763.741 | 177.300.000 | 184.777.000 | 183.818.737 |
Tulot | 135.850 | 0 | 0 | 0 | |
Netto | 175.627.891 | 177.300.000 | 184.777.000 | 183.818.000 | |
4.Sairaanhoitopiirin palveluiden käytön optimointi potilaiden hoitotarpeen mukaan | Avohoitokäynnit: •somaattiset
•psykiatriset |
249 918
17 255 |
248 939
13 001 |
259 000 (4 % yli tav) 13 000( tav muk) |
260 017
15 860 |
Hoitojaksot: •somaattiset
•psykiatriset |
21 061
194 |
19 901
193 |
21 500 ( 8 % yli tav) 170 ( 12 % alle tav) |
19 869
188 | |
6.Tuottavuus | TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka. 1,00) •Episodituottavuus •Hoitojaksotuottavuus |
0,95 0,95 |
>1,00 >1,00 |
0,98 0,98 |
>1,00 >1,00 |
7.Siirtoviivemaksujen väheneminen tarkemmalla jononhallinnalla | Siirtoviive-eurot | 4 349 195 | < tot.2013 | 4,7 M€ (yli tavoitteen) | 2,8 M€ |
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Tavoite 2014 | Arvio v 2014 toteumasta vs tavoite | Tavoitetaso 2015 |
8.Hoidonporrastuksen optimointi | turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit) | 32 163 | 32 160 (v 2013 taso) | n. 32 800 (2 % yli tavoitteen) | 32 800 |
9.Oikea hoitopaikan varmistaminen | Siirtoviivepäivät
Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepv:n osuus | 7 122
70 % | < tot. 2013
< 70 % | 7 400
65 % | 4 800
< 50 % |
0 =tavoitetta ei ole asetettu
.. = lukua/tietoa ei ole saatavissa