Resurssijohtaja Max Lönnqvist 11.12.2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon on myönnetty lisämäärärahaa yhteensä 11,1M€ ja tuloerää on korotettu 5,8M€ kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella. Talousseurannassa tulotavoitteen lisäys on kohdistettu myyntituottoihin ja menomäärärahan lisäyksestä on kohdistettu 8,1M€ asiakaspalveluiden ostoihin (mm. VSSHP:n maksuosuus) ja 3M€ avustuksiin yhteisölle (työmarkkinatuen kuntaosuus). Jaksotettuja menoja sisältävän talousraportin perusteella näyttäisi todennäköiseltä, että talousarvio toteutuisi suunnitellusti ja lisämääräraha kattaisi toimialan menot. Talousraportin laatimisen jälkeen on kuitenkin ilmennyt, että mm. joitakin merkittäviä ylitysuhkia edelleen on.

Viimeisin varsinainen talousennuste piti sisällään arvion saatavien poistoista (yhteensä noin 0,6M€) ja joulukuussa saatu poistoesitys on kuitenkin noin 1,1M€ ja lisäksi virheellisiä kirjauksia esitetään poistettavaksi noin 0,1M€, eli ylitys on 0,6 M€ suurempi kuin edellisessä ennusteessa. Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että Turun kaupungin maksuosuus on edelleen kasvussa ja perusteluina on mm. poliklinikkakäyntien määrä (+ 5,5 % yli palvelusuunnitelman) sekä hoitojaksojen kasvu (+ 8,4 % yli palvelusuunnitelman). Lisäksi kalliin hoidon tasausmaksu on ylittymässä noin 2,2M€. Sairaanhoitopiiri arvioi, että Turun maksuosuus tulee olemaan noin 191M€. Nykyisellä palveluiden käyttömäärällä kustannukset ylittävät aikaisemman ennusteen noin 6,2M€. Sairaanhoitopiirin ulkoiset kustannukset eivät kuitenkaan ole kasvaneet vastaavasti, joten nykyisellä hinnoittelumallilla heidän talousarvioon syntyy ylijäämää. Mikäli sairaanhoitopiiri laskee palveluhintoja toistamiseen, niin Turun maksuosuus voisi päätyä noin 185,5M€:oon. Siinäkin tilanteessa kasvua edelliseen sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteeseen on noin 0,8M€. Hinnoittelusta ja talousarvion ylitysuhasta neuvotellaan sairaanhoitopiirin ja toimialan johdon kesken vielä ennen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousta ja todennäköisesti sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee hinnoitteluasiaa kokouksessaan 16.12.2014.

Toiminnan seuranta kattaa ajanjakson 1.1. – 30.11.2014.

Liite 1Talousraportti ajalta 1.1. – 30.11.2014

Liite 2Toiminnan seuranta ajalta 1.1. – 31.10.2014 ja 1.1.-30.11.2014

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 11.12.2014:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talouden ja toiminnan seurannan ajalla 1.1.-30.11.2014 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esittelijä lisäsi tekstiosuuteen ennen ehdotusta lauseen: "15.12.2014 neuvotteluista saadun tiedon mukaan Turun maksuosuus olisi 185.5-188.1 M€.”