Resurssijohtaja Max Lönnqvist 25.9.2014:

Talouden seuranta tammi-elokuulta 2014 sisältäen jaksotettuja menoja osoittaa nettomenojen tason olevan lähes 65,7 %. Suuren toimialan talouden vaihteluväli on helposti prosenttiyksikön luokkaa, joten talouden ylittyminen näyttää toteutuman perusteella edelleen hyvin todennäköiseltä. Henkilöstömenojen toteutuma on selvästi alle tasaisen kulutuksen, mutta erityisesti ostopalvelut ja avustukset ylittävät talousarvion. Heinäkuun taloustietojen perusteella laadittuun ennusteeseen nähden talouden kehitys ei ole juurikaan muuttunut ja tuolloin arvioitiin nettopoikkeaman olevan noin 8,8 M€. Seuraava varsinainen talousennuste laaditaan syyskuun taloustietojen perusteella ja se valmistuu 24.10.2014 mennessä. Kaupunginhallitus on päättänyt osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä 15.9.2014 § 345, että sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee esittää 13.10.2014 mennessä kaupunginhallitukselle selvitys lisätoimenpiteistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista nettomenojen 8,8 milj. euron ylitysennusteen kaventamiseksi.

Liite 1Talousarvion toteutuma 1-8 2014

Liite 2Kuukausiseuranta kooste

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talouden ja toiminnan seurannan tiedoksi.

PäätösSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi talouden ja toiminnan seurannan tiedoksi ja päätti, että seuraavaan lautakunnan kokoukseen 21.10.2014 tuodaan kaupunginhallitukselle esitettävä selvitys lisätoimenpiteistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista nettomenojen 8.8 milj.euron ylitysennusteen kaventamiseksi.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.