Henkilöstösuunnitelma 2015 |
|
|
|
| LIITE 1 |
| |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ||
Hyto
|
|
|
|
|
| ||
Työvoiman muutos vrt. 2014
| -57 | -10 | -20 | + - 0 |
| ||
Vakanssit (virat/toimet) | -20 | -4 | -25 | + - 0 |
| ||
Tuntipalkkaiset |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
Uusi henkilöstöresurssi 2015 | |||||||
Nimike | Lakisääteinen | Muu tarve | Jos muu tarve, niin perustelut | ||||
Hankintacontroller |
| x | Liittyy sitovien talousarviolausekkeiden toteuttamiseen ja SAP-SRM ja ERP- ostamisen tehostamiseen ja ohjaukseen. Painopiste on jo siirtynyt ostopalveluihin ja näiden hallinnointiin tulee panostaa. Myös sopimuksen aikainen valvonta ja ylläpito edellyttävät uudenlaista resurssia ka osaamista. | ||||
Järjestelmäasiantuntija /ratkaisupäällikkö | x |
| Lääkintädirektiivin mukaan potilastietojärjestelmät kuuluvat em. kategoriaan ja osaamisen säilyminen tulee varmistaa. | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Henkilöstörakenteen muutokset 2015 | |||||||
Kuvaus muutoksesta | Lakisääteinen | Osaamisen lisääminen / | |||||
Vanhuspalveluissa: n. 35 vakanssimuutosta, jotka perustuvat joko vanhuspalvelulain velvoitteisiin ja/tai osaamisen varmistamiseen. Tämän lisäksi tällä hetkellä 16 tilapäisesti hoidettavan tehtävän vakinaistaminen. | x | x | |||||
Edellä olevan lisäksi muilla tulosalueilla tarvitaan nimikemuutoksia, jotta saadaan tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne. Muutosten kustannusvaikutukset ovat pieniä tai niitä ei ole. |
| x | |||||
Hyvinvointitoimialan organisaatiomuutos tuo mukanaan muutostarpeita myös henkilöstön osalta. Suunnittelutyön on määrä valmistua 30.9.14 mennessä eikä kaikki tarpeita ehditä käsitellä talousarviokäsittelyn yhteydessä. |
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
Tarvittavat toimenpiteet, jotka on toteutettava, jotta työvoiman määrä ja henkilöstökulut | |||||||
Tukitoimintojen tehostaminen ja palvelukeskusten hyödyntäminen. Edellyttää tosin, että toimintatapoja yksinkertaistetaan ja tehdään kerralla oikein. Siirretty työ ei saa palata toimeksiantajalle.
| |||||||
Neljän päihdehuollon yksikön yhdistäminen kahdeksi yksiköksi. Sijaishuollon vastaanottokotien keittiöiden lakkauttaminen.
| |||||||
Tekstinkäsittelypalveluiden kilpailutus ja ulkoinen palveluhankinta osalle terveysasemia
| |||||||
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudelleenjärjestäminen. Eläköitymisten johdosta vapautuneiden/vapautuvien, toimintamalliuudistuksen johdosta tarpeettomien vakanssien lakkauttaminen. Kuuden vakanssin siirtäminen sh-piiriin. Sairaalatoimintojen keskittämisellä vähennetään myös sijaistarvetta.
| |||||||
Palveluiden mitoituksen tarkistaminen
| |||||||
Esimiesvakanssien läpikäyminen à vähentäminen
| |||||||
Sijaisien palkkaaminen vain välttämättömiin tarpeisiin
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||