Resurssijohtaja Max Lönnqvist 6.8.2014:

Talouden seuranta tammi-kesäkuulta 2014 sisältäen jaksotettuja menoja osoittaa menojen tason olevan lähes 50 %. Suuren toimialan talouden vaihteluväli on helposti prosenttiyksikön luokkaa, joten talouden ylittyminen näyttää toteutuman perusteella todennäköiseltä. Henkilöstömenojen toteutuma on selvästi alle tasaisen kulutuksen, mutta erityisesti ostopalvelut ja avustukset ylittävät talousarvion. Tarkempi ennuste laaditaan heinäkuun tietojen perusteella ja esitetään lautakunnan kokouksessa 26.8. Tammi-kesäkuun toiminnan tiedot valmistuvat lautakunnan kokoukseen mennessä ja jaetaan erikseen.

Liite 1Talousarvion toteutuma 1-6 2014

Liite 2Kuukausiseuranta kooste

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talouden ja toiminnan seurannan tiedoksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.