Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 16.4.2014:

Turun kaupungin henkilöstöohjelmassa (2010 - 2013) keskeisiksi kehittämiskohteiksi on määritelty johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen varmistaminen ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen ja kannustavan ilmapiirin luominen. Henkilöstöohjelman toteutumista arvioidaan kaupunkitasolla henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä tuotettujen raporttien (ml. tapaturma- ja sairauspoissaoloraportti) tiedoilla ja Työterveyslaitoksen teettämästä Kunta10 – tutkimuksesta saatavilla tuloksilla. Henkilöstöohjelman toteutumisesta arvioidaan kaupunkitason raporteilla.

Tässä esiteltävä henkilöstöraportti kuvaa hyvinvointitoimialan henkilöstön tilannetta vuonna 2013. Kunta10 -tutkimuksen tuloksia ei raportoida tässä yhteydessä vaan kuluvana vuonna toteutettavan kyselyn tulosten valmistuttua keväällä 2015. Viimeksi Kunta10 -kysely toteutettiin vuonna 2012 ja sen tuloksia on käsitelty eri yhteyksissä, mm. sosiaali- ja terveyslautakunnassa toukokuussa 2013.

Liite 1Hyvinvointitoimialan henkilöstöraportti vuodelta 2013

Useimmissa raportin taulukoissa tiedot on poimittu 31.12. tilanteesta aikaisempien vuosien tavoin. Taulukoissa, joissa on mukana useamman vuoden tietoja, vuosien 2010 ja 2011 kuvaavien lukujen muutoksia selittää lähinnä 1.8.2010 tapahtunut varhaiskasvatuksen siirtyminen opetustoimeen (1455 vakanssia eli n. 25 % koko henkilöstöstä). Tällöin muutokset näkyvät ko. vuoden kohdalla kaikissa niissä raporteissa, joissa luvut ovat vuositason lukuja. Muita työvoiman määrään merkittävästi vaikuttaneita henkilöstösiirtoja ovat olleet 1.1.2013 toteutetut työterveyshuollon siirto konsernihallintoon (85 vakanssia) ja ympäristöterveydenhuollon siirto ympäristötoimialalle (23 vakanssia). Näiden kaupungin sisäisten siirtojen vaikutus näkyy monessa raportin taulukossa. Asiasta on maininta ko. taulukon alaviitteessä.

Havaintoja raportin sisällöstä:

Henkilöstön määrä

Työvoiman määrä (palvelussuhteiset – palkattomat poissaolot, osa-aikaisuus huomioituna) oli vuonna 2013 yhteensä 4.678, mikä on 53 henkilöjaksoa vähemmän kuin edellisenä vuonna (Liite 2). Em. sisäisistä siirroista johtuen henkilöstön kokonaismäärä väheni (1,11, % edellisestä vuodesta). Myös henkilötyövuosien (= palveluksessa olopäivät henkilöjaksoina osa-aikaisuus huomioituna) määrä väheni (1,29 %) edellisestä vuodesta (Liite 17).

Henkilöstön ikä

Henkilöstön ikää kuvaavat taulukot (liitteet 10 – 12) osoittavat, että vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä olivat 59 -vuotiaat. 59 -vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 lukien; tosin 31.12.2013 heidän osuutensa oli kaikista vakituisista pienempi kuin 31.12.2012. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta 31.12.2013. Kun mukaan otetaan koko henkilöstö, keski-ikä oli huomattavasti alempi eli 43,84 vuotta. Yli 64 -vuotiaita koko henkilöstöstä 31.12.2013 oli 91, joista vakinaisia oli 52.

Kouluttautuminen

Koulutusseurannassa (Liite 25) raportoidaan henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutukseen. Lain mukaan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle tulee järjestää täydennyskoulutusta keskimäärin 3 – 10 päivää/vuosi. Liitteestä 25 ammattiryhmäkohtainen jaottelu perustuu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen antamaan ohjeeseen. Vuonna 2013 velvoite toteutui suhteellisen hyvin eli koulutusta järjestettiin keskimäärin 2,6 pv/henkilö.

Opintovapaata on vuoden 2013 aikana käyttänyt yhteensä 104 henkilöä. Se on n. 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna (Liite 23).

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta (liitteet 37 – 41). Sairauspoissolopäivien määrä/henkilö on edelleen pysynyt korkeana (11,7 pv/hlö). Tulosaluekohtaisessa tarkastelussa suurimmat sairauspoissoloprosentit ovat olleet vanhuspalveluissa (8,01 %). Sairauspoissoloprosentti on laskenut kaikilla muilla tulosalueilla paitsi perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Sairaustapausten kestojakautuma kertoo, että eniten sairaustapauksia on ollut 2-3 päivää kestäneissä poissaoloissa. Ne ovat kuitenkin vähentyneet edellisestä vuodesta 13,7 %.

Huom. Tässä henkilöstöraportissa sairaus- ja tapaturmapoissaolojen laskemisessa käytetty laskentakaava poikkeaa työvoimaseurannassa käytetystä kaavasta. Tästä syystä Strategisen HR:n tuottamat tiedot kaupungin sairaus- ja tapaturmapoissaoloista poikkeavat hyvinvointitoimialan henkilöstöraportin luvuista (Yhteistyötoimikunta 1.4.2014 § 36).

Tapaturmapoissaolot ovat myös vähentyneet. Poissolopäivien määrä/henkilö on ollut 0,6/hlö. Laskennassa ovat mukana myös palkattomat poissaolot, mikä nostaa tapaturmapoissaolopäivien määrää ja poissoloprosenttia (vrt. kaupungin henkilöstöraportti).

Henkilöstön eläköityminen

Suuntaa antavan ennusteen mukaan (liite 31) vanhuuseläkkeelle siirtyvän henkilöstön määrä vuosina 2014 – 2018 on yhteensä 581 eli n. 16 % kaikista vakituisista 31.12.2013 palveluksessa olleista. Vuonna 2014 heistä jäisi eläkkeelle 136. Vuonna 2015 eläkkeelle jäisi 85 ja v. 2016 135.

Liitteestä 29 ilmenee toistaiseksi myönnettyjen eläkkeiden määrä ja ennen eläkeiän saavuttamista eläkkeelle jääneet. Vuonna 2013 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi yhteensä 14 henkilöä (vastaavat luvut v. 2009/ 40 ja v. 2012/ 24). Ennen eläkeiän saavuttamista eläkkeelle jääneiden osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä vuonna 2013 oli 12,12 % (vuonna 2012/ 17,73 %). Näiden tietojen perusteella voidaan olettaa, että tehostettu uudelleensijoitustoiminta ja kahden viime vuoden aikana toteutetun ”Työkyvyn hallintamallin” käyttöönotto ovat tuottaneet tuloksia.

Näillä toimenpiteillä on myönteinen merkitys myös talouteen, koska ennenaikaiset eläkkeet aiheuttavat huomattavia VARHE -maksuja. VARHE -maksujen määrä vuonna 2012 oli n. 2 M€. Vuoden 2013 lopullista VARHE -maksujen määrää ei ole vielä tiedossa, mutta huomattavan suuri vähennys työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä vuonna 2013 enteilee VARHE -maksujen vähenemistä edellisestä vuodesta.

Henkilöstön rekrytointi

Henkilöstön rekrytointia kuvaavat tiedot löytyvät liitteestä 26. Rekrytointi oli vuonna 2013 vilkasta. Ulkoisella haulla vakansseja täytettiin 146 kpl (v. 2012/ 103 kpl), sisäisellä haulla 21 kpl (v. 2012/ 35 kpl) ja haettavaksi julistamatta 144 kpl (v. 2012/ 171 kpl) eli vakansseja täytettiin yhteensä 311 kpl (v. 2012/ 309 kpl).

Määrällisesti eniten täytettiin toisen asteen/ kouluasteista koulutusta (101 kpl) ja AMK-/opistoasteista koulutusta (80 kpl) edellyttäviä hoitoalan tehtäviä. Eri ammattiryhmistä eniten epäonnistuneita rekrytointeja (kelpoisuusvaatimukset täyttäneitä hakijoita ei lainkaan/ hakijoiden riittämättömyys) oli ryhmässä lääkärit ja hammaslääkärit (6 kpl = 18 % kaikista ko. ammattiryhmän rekrytoinneista).

Liite 2Henkilöstöraportti 2013 tiivistelmä

Asia oli esillä toimialan yhteistoimintaelimen kokouksessa 16.4.2014. Yhteistoimintaelin merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee hyvinvointitoimialan henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.