Resurssijohtaja Max Lönnqvist ja hankintapäällikkö Johanna Asikainen hankinta- ja logistiikkajohtajan varahenkilönä 6.3.2014:

Vuoden 2014 talousarvioehdotusta laadittaessa konsernihallinto on käyttänyt hankinta- ja logistiikkakeskuksen ilmoittamaa veloitussummaa (1.478.724 euroa) hyvinvointitoimialan logistiikkakustannusten osalta. Summa on merkitty hankinta- ja logistiikkakeskuksen tuloksi ja vastaavasti hyvinvointitoimialan menoksi nk. sisäiselle kumppanille. Vuoden 2013 toteutuman ja tarkemman kustannuslaskennan perusteella hankinta- ja logistiikkakeskus on sittemmin arvioinut, että hyvinvointitoimialan todellinen logistiikkakustannus on noin 2,1 M€.

Hyvinvointitoimilana yhteiset toiminnot –kustannuspaikan logistiikkapalvelut vuodelle 2014 arvioituna:

Kustannuslaskennan tietoja on tarkistettu yhteistyössä ja hyvinvointitoimialan näkökulmasta muutos voidaan toteuttaa mikäli toimintaan osoitetaan riittävät määrärahat. Muutos koskee erityisesti kuljetuspalveluiden käyttöä, jossa todellinen käyttö v. 2013 on ollut kustannuksiltaan noin 1,1 M€ eikä 0,6 M€ kuten vuoden 2013 aikana veloitettiin. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen näkökulmasta ulkoiset menot (palkat, ajoneuvojen leasingmaksut, polttoainekulut jne.) eivät muutu vuoteen 2013 nähden mutta kustannusten oikean kohdentamisen tarpeen johdosta tulisi muuttaa veloitussummaa ja toisaalta tuottoerää vastaamaan toisiaan. Hyvinvointitoimialan määrärahaa sisäisten logistiikkapalveluiden ostamiseen tulisi korottaa 575.335 eurolla ja vastaavasti hankinta- ja logistiikkakeskuksen sisäistä tuloerää tulisi korottaa 575.335 eurolla. Kaupungin tasolla muutos ei aiheuta lisäkuluja vaan kyseessä on menojen oikea kohdentaminen ja nk. katettu talousarviomuutos.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 7.3.2014:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointitoimialan määrärahaa korotetaan sisäisten logistiikkapalveluiden ostamiseksi yht. 575.335 eurolla edellä mainituin perustein.