Toimialajohtaja Riitta Liuksa, palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen ja resurssijohtaja Max Lönnqvist 22.10.2013:

Asiaan liittyvä tähänastinen päätöksenteko

Kaupunginhallitus käsitteli koko kaupungin talousennustetta tammi-maaliskuun tilanteen osalta 21.5.2013 § 247. Hyvinvointitoimialan nettomenojen ennuste arvioitiin kaupunginhallituksessa tammi-maaliskuun osalta olevan yhteensä 592,2 M€.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 12.6.2013 § 149 hyvinvointitoimialan esitystä toimialan tehostamis- ja säästötoimenpiteiksi kuluvaa vuotta silmällä pitäen. Hyvinvointitoimialan suunnitelma talouden sopeuttamiseksi valmisteltiin toukokuun lopussa siten, että se piti sisällään kaupunginhallituksen edellyttämät toimenpiteet sijaisten käytön vähentämiseksi sekä materiaali- ja palveluostojen vähentämiseksi. Valmisteltu suunnitelma kohdistui seuraaviin asiakokonaisuuksiin ja piti sisällään kaiken kaikkiaan 28 toimenpidettä, joiden kustannusvaikutus toteutuessaan arvioitiin olevan vuoden 2013 kaupunginhallituksen 21.5.2013 § 247 käsittelemään talousennusteeseen nähden – 9,0 M€:

• toiminnan tehostamiseen ja hallittuun supistamiseen tähtäävät toimenpiteet (muun muassa: yleiset säästäväisyysohjeet, opiskelijaohjauksen korvaukset, joulunaikainen toiminta, oman toiminnan käyttökapasiteetin maksimointi, sijaisten käyttäminen, talkoovapaat, avustusstrategian uudistaminen)
• toiminnan uudelleen organisointiin liittyvät toimenpiteet (muun muassa: lastensuojelun perhetyön ja intensiivisen perhetyön yhdistäminen, sosiaalipäivystyksen ja neuvolan perhetyön vahvistaminen, lapsiperheiden kotipalvelu, uudenlainen kokeilutoiminta)
• edunvalvontaan liittyvät toimenpiteet (muun muassa: VSSHP, erityishuoltopiiri, ostopalvelutoimittajahallinta ja hankintakäytäntöjen uudistaminen)
• ostopalvelujen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet (muun muassa: lastensuojelun ostopalvelut, suhtautuminen sopimusten hinnankorotuksiin)
• tulojen lisäämiseen liittyvät toimenpiteet (muun muassa: asiakasmaksujen perinnän tehostaminen, kehittämishankkeiden rahoituspotentiaalin parempi hyödyntäminen esimerkiksi Sitrasta, Tekesistä ja ministeriöistä)

Yksilöity suunnitelma aikatauluineen, vastuuhenkilöineen ja kustannusvaikutuksineen esiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle edellä mainitun päätöksen 12.6.2013 § 149 liitteessä 1. Lautakunta edellytti 12.6.2013 § 149 tekemässään päätöksessä, että hyvinvointitoimialan kaikilla tulosalueilla valmistellaan edellä mainittujen lisäksi toimenpiteitä joilla on pysyvä selkeä vaikutus toimintakuluihin (laskeva) tai toimintatuottoihin (korottava), jotka laskevat sisäisten ja ulkoisten tukipalveluiden kustannuksia, ja joilla asetetaan toimintayksiköille kannustavia tavoitteita toiminnan tehostamiseksi ja järkeistämiseksi erityisesti v. 2014 talousarviota varten ja, että esitysten tulee olla käsittelyssä lautakunnan 3.9.2013 kokouksessa. Lisäksi lautakunta totesi päätöksessä näkemyksenään, että säästötoimenpiteitä valmisteltaessa huolehditaan siitä, että ”asiakkaille turvataan parhaat mahdolliset palvelut”.

Kaupunginvaltuusto vahvisti 17.6.2013 § 127 uudistamisohjelman, jossa hyvinvointitoimialan tavoitteita vahvistettiin. Uudistamisohjelma on yhteneväinen strategisessa sopimuksessa olevien tavoitteiden kanssa. Toimenpiteillä tähdätään talouden tasapainottamiseen taloussuunnitelmakauden aikana.

Neuvolan perhetuen lisääminen vuosina 2013-2015

Palvelun saatavuutta parannetaan lisäämällä työntekijöitä, tavoitteen mukaan 2 /vuosi. Palvelun saatavuustavoitetta on määrärahasyistä laskettu 16 %:sta 12 %:iin v. 2014 eikä vuoden 2013 aikana ole pystytty lisäämään toista työntekijää. Perhetuen käyntien määrä ei ole kasvanut tavoitteen mukaisesti työntekijätilanteen vuoksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen v. 2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kesäkuussa palvelun käynnistämisestä jo syksyllä 2013, tarvittava määräraha kohdennettiin uudelleen budjetista. Kotipalvelua järjestetään hankkimalla sitä yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusetelillä. Pääasiallinen kohderyhmä on 0-12-vuotiaiden perheet. Palvelu on ennaltaehkäisevää. Tavoitteena on kasvattaa vuosittain määrärahaa ja siten parantaa palvelun saatavuutta. Palvelu on käynnistynyt suunnitellusti.

Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke vuosina 2013-2015

Turku on mukana Kaarinan koordinoimassa Kaste-hankkeessa. Hanke on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti.

Lastensuojelun sijaishuollossa lisätään perhehoitoa ja vähennetään laitoshoitoa

Vuonna 2009 asetettuna tavoitteena on ollut perhehoidon osuuden lisääminen 53 % huostaan otettujen sijoituksista vuoden 2013 loppuun mennessä. Tavoitetta ei saavuteta. Vuoden 2013 aikana on tehty jo yli 50 huostaanottoa, joista valtaosa on 13-17-vuotiaita, joille on erittäin vaikea löytää sijaisperheitä. Vuosina 2014 ja 2015 tavoitteena on 5 %:n perhehoidon lisäys vuoden 2013 lopun tilanteeseen nähden.

Nuorten asunnottomuutta vähennetään ohjaamalla nuoria tuettuun asumiseen TALK-mallin mukaisesti

Yhteistyössä TVT-asuntojen kanssa 23 nuorta on saanut TALK- tukiasunnon, lisäksi 20 nuorta on saanut vuokra-asumisen mahdollistavaa hankkeen ohjauspalvelua. 18 nuorista on ollut aiemmin sijoitettuna lastensuojelulaitokseen (15 ostopalveluihin, 2 omiin laitoksiin). 18 nuorista on kokonaan vailla asuntoa. TVT:n on pystynyt toimittamaan tarvittavan määrän asuntoja. Toiminnan aikana on todettu, että ohjauspalveluja on perusteltuja antaa myös nuorten itsensä hankkimaan vuokra-asuntoon. Ohjaajien palkkaukseen on vuodelle 2013 50% valtionapurahoitus, jota haetaan myös vuodelle 2014.

Työllistämisen tehostaminen

Triangeli ja Varissuo-hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Yhteistyötä on tehostettu työvoimaviranomaisten ja toisaalta tulosalueiden kesken. Sopimuksen elinkaaren hallintamallin kehittäminen-hanke pyrkii osaltaan työllistämisen tehostamiseen.

Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto

Käyttöönoton selvitys on keskeytetty määrärahojen niukkuuden vuoksi.

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen

KASTE-ohjelma on käynnistynyt, ensimmäisiä asiakaspinnassa työskenteleviä hanketyöntekijöitä rekrytoidaan. Mielenterveyskuntotutujien palveluasumisen lyhyen tähtäimen kehittämishankkeella on saavutettu tässä vaiheessa noin 100 000 € säästöt määrärahaylitysriskiin nähden.

Korvaushoitoketjun kehittäminen

Tavoitteena on tehostaa korvaushoitoketjun niin, että mahdollisimman moni asiakas siirtyy apteekkijakelun piiriin. Kehitystä on hidastanut lääkkeiden omavastuun (n. 700 €/vuosi) korvaaminen tarvittaessa toimeentulotuella.

Vammaispalveluiden kustannuskasvun taittaminen

Yhteistyötä erityishuoltopiirin on kanssa tiivistetty, pyrkimyksenä on KEHAS-ohjelman läpivienti kustannusneutraalisti. Asiakasmäärässä näyttää olevan pientä kasvua.

Oikea-aikainen sairaan- ja sairaalahoito

Geriatrisen poliklinikan toimina on käynnistynyt 1.5.2013. Touko-syyskuun välisenä aikana geriatrisella polilinikalla on hoidettu 716 asiakasta. Tällä on vähentävä vaikutus sairaanhoitopiirin päivystyspalveluiden käyttöön.

Sisäinen rakennemuutos: tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee

Pitkäaikaisen sairaanhoidon ostojen osalta hankintapäätökset on lopetettu vuoden 2013 alusta lukien. Asiakkaiden määrä on vähentynyt (44 vuoden takaiseen verrattuna), mutta tavoiteosuudesta ollaan vielä jäljessä. Asiakkaiden poistuma on ollut arvioitua hitaampaa, joten palvelujen oston on oletettu kestävän vielä n. 3 vuotta.

Tehostetun palveluasumisen paikkamäärä on kasvanut. Ostopalveluissa on saavutettu tavoiteltu taso, mutta VSSHP:n toiminnan supistuksista johtuen, tullee tarvetta nostaa tehostetun palvelusasumisen ostopaikkojen määrää vielä tavoitetasosta ylemmäs. Oman toiminnan osalta tavoitteiden mukainen paikkamäärä saavutetaan joulukuussa, kun Runosmäen paikat tulevat käyttöön.

Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta

Kotihoidon asiakkaiden sijoittuminen palveluluokkiin on edelleen jäljessä asetetuista tavoiteluvuista. 1. palveluluokassa on edelleen liian suuri osuus asiakkaista. Ensimmäisen, keveimmän, palveluluokan asiakasmäärä on edelleen kasvanut, vaikka sen olisi pitänyt laskea olennaisesti (tavoite 597, toteuma 911). Palvelusetelit kohdennetaan ensisijaisesti kevyimpään palveluluokkaan (<5t/kk tai 6-10t/kk). Palvelusetelin käytössä on saavutettu vain reilu 50% tavoitellusta asiakasmäärästä.

Kotihoidon ensimmäisen palveluluokan kriteerit arvioidaan uudestaan v 2013 aikana. Jatkossa arvioidaan onko kevyimmän palveluluokan asiakkaille mahdollista käyttää kotitalousvähennystä kaupungin oman kotihoidon vaihtoehtona.

Kotihoidon välitön työaika ja tehokkuus eivät ole kehittyneet odotetulla tavalla. Tavoitteena on ollut välittömän työajan osuuden nostaminen 5%:lla kokonaistyöajasta v 2013 loppuun mennessä. Näillä näkymin tavoitetta ei tulla saavuttamaan (tammikuu 52,99% -> elokuu 52,66%).    

Vanhuspalveluissa kotihoidon asiakasmaksujen ja tukimaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle

Kotihoidon asiakasmaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle etenee vaiheittaisesti. Lautakunnan 17.9.2013 tekemän voimassaolevan päätöksen mukaisesti Raision ja Kaarinan tasoa ei vielä saavuteta.

Ratkaisukeskeinen palveluohjaus ja neuvonta sekä vanhusneuvola

Palveluohjauksen ja vanhusneuvolan toimintamalli on luotu valmiiksi. Toiminnan aloittaminen on viivästynyt tilakysymysten vuoksi. Toiminta käynnistyy vuonna 2014 välittömästi, kun uudet tilat saadaan käyttöön.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli hyvinvointitoimialan talouden ja toiminnan raporttia tammi-heinäkuulta ja talousarviovuotta koskevaa ennustetta sittemmin kokouksessaan 3.9.2013 § 178. Lautakunnalle esitettiin, että se esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle, että hyvinvointitoimialan määrärahaa korotetaan vuonna 2013 yhteensä 17,4 M€:lla. Lautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviovuoden toista osavuosikatsausta 16.9.2013 § 377 sisältäen toiminnan ja talouden seurantatiedot ajalla 1.1.–31.7.2013 ja tilinpäätösennusteen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Mainitussa päätöksessä kaupunginhallitus edellytti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä toimintasuunnitelma talousarvioylityksen pienentämiseksi tuodaan kaupunginhallitukselle 25.10.2013 mennessä.

Talousarvion toteutuminen ja säästötavoitteiden saavuttaminen loppuvuonna 2013

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.6.2013 § 149 (liite 1) hyväksymän toiminnan tehostamissuunnitelman osalta voidaan todeta seuraavaa:

• taloudellisuuteen ja säästäväisyyteen on kannustettu kaikin mahdollisin keinoin. Asia on ollut esillä kaikkien tulosalueiden johtoryhmissä ja taloudelliseen säästäväisyyteen kehottava toimialajohtajan ja palvelutuotantojohtajan allekirjoittama ohjekirje on lähetetty esimiesjakelussa 14.10.2013.
• henkilöstön halukkuutta käyttää talkoovapaata on vaikea arvioida, koska tilanne vaihtelee toiminnan sisältöjen osalta tulosalueelta toiselle. Lähtökohtaisesti talkoovapaiden käyttöön suhtaudutaan myönteisesti.
• henkilöstön koulutukseen varattuja määrärahoja on edelleen karsittu ja koulutuksiin sisältyy entistä tiukempi tarveharkinta. Sama tiukka tarveharkinta on koskenut investointimenoja.
• niin sanotun kolmannen tahon rahoittamia hankesuunnitelmia on tehty nimenomaan sillä tarkoituksella, että kehittämisrahaa haetaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tehtäisiin joka tapauksessa. Esimerkiksi Tekes myönsi hyvinvointitoimialalle elokuussa 2013 noin 220 000 € kehittämisavustuksen hankintatoimen uudistamiseksi.
• tulosaluekohtaisista kehittämissuunnitelmista on mainittava erityisesti sosiaalityön tulosalueella tapahtuva lastensuojelun palvelujärjestelmän uudistaminen. Toimialajohtajan päätöksellä on syyskuussa asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on uudistaa lastensuojelun avohuollon organisaatio ja palveluprosessit ajatuksella, että jatkossa huostaanottotarvetta voitaisiin siirtää eteenpäin.
• geriatrisen poliklinikan toiminta on käynnistynyt kaupunginsairaalan yhteydessä päivystykseltä 1.5.2013 vapautuneissa tiloissa yli. Tällä on suora vaikutus sairaanhoitopiirin palvelujen käytön vähenemiseen.
• pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa ja työllistämistoimenpiteiden aktiiviseen toimeenpanoon on kiinnitetty aivan erityistä huomiota kuluvana vuonna ja yhteistyötä hyvinvointitoimialan, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa on lisätty. Tällä hetkellä voidaan varovaisesti arvioida, että tänä vuonna tehdyt yhteiset viranomaisponnistelut ja Varissuon kuntakokeilun työpanos ovat säästäneet noin 300 000 – 500 000 € kustannukset, jotka olisivat ilman toimenpiteitä toteutuneet.
• osa lautakunnan hyväksymistä tehostamistoimenpiteistä kohdistuu vasta vuoteen 2014 (muun muassa avustusstrategian uudistaminen ja avustusten uudenlainen suuntaaminen)
• lautakunnalle kesäkuussa esitetyssä säästökohteiden 28-kohtaisessa listauksessa on todettu toimenpiteiden raportointivastuusta pääasiassa se, että lopullinen arvio tehdään vuoden lopussa toimenpiteiden onnistumisen osalta. Asia tullaan käsittelemään aluksi hyvinvointitoimialan johtoryhmässä ja sen jälkeen säästöjen toteutuma esitellään lautakunnalle vuodenvaihteen jälkeen. Talousarviopoikkeamia seurataan kuitenkin siis vakiintuneen käytännön mukaan kuukausittain hyvinvointitoimialan johtoryhmässä.
• lisäksi on todettava, että sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 8.10.2013 tammi-elokuun työvoimaseurantaa, josta kävi ilmi, että työvoiman määrä on kasvanut verrattuna viime vuoden ajankohtaan kaikkiaan 58,5 henkilötyövuotta, mikä johtuu kuluneen vuoden aikana tehdyistä vakanssilisäyksistä lähinnä suun terveydenhuoltoon, lastensuojeluun ja vanhuspalvelujen kotihoitoon. Huomionarvoista on, että henkilöstön sairauspoissaoloprosentti on laskenut toimialalla vastaavana ajankohtana 5,0:sta 4,8:aan. Samoin sijaistusprosentti on laskenut. Näillä vaikutuksilla on ollut myös taloudellinen merkitys, koska sijaisten palkkakustannuksissa on voitu säästää. Kuluvan syksyn aikana kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota henkilöstön kausi-influenssarokotuspeiton kasvattamiseen.
• VSSHP:n toiminnan supistamisen vaikutukset ovat näkyneet omassa palvelutuotannossa jo reilun kuukauden ajan. TYKS:ssä hoitopaikkaa odottavien määrä on lyhyessä ajassa kasvanut noin puolella, noin 40-50 paikkaa odottavaan. VSSHP:n toiminnan supistukset näkyvät välittöminä palvelukysynnän lisäyksinä hyvinvointitoimialan palvelutuotannossa. Hyvinvointitoimiala laatii parhaillaan suunnitelmaa siihen, miten VSSHP:n toiminnan supistamisesta aiheutuvaan kasvaneeseen palvelukysyntään pystytään vastaamaan loppuvuonna 2013 ja millaisia kustannuksia tästä Turulle seuraa. Todennäköisesti sosiaali- ja terveyslautakunnalle tullaan marraskuussa tekemään lisäpaikkojen ostamisesta loppuvuonna (toipilashoito ja tehostettu palveluasuminen) ja sen lisäksi omassa palvelutuotannossa joudutaan hoitamaan potilaita ns. ylipaikoilla.
• toimialan esimiestasoja koskeva selvitys on valmistunut viikolla 42 ja se käytiin läpi toimialan johtoryhmässä alustavasti 16.10. Tarkoitus on esitellä tähän liittyvät johtopäätöksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle 15.11. pidettävässä seminaarissa.

Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen, ao. tulosaluejohtaja ja ao. tulosalueen controller ovat viikoilla 42-43 käyneet keskustelut toiminnan säästö- ja tehostamismahdollisuuksista. Tämän keskustelukierroksen osalta eri tulosalueita koskien voidaan vetää yhteen:

• Sosiaalityön tulosalueenosalta ennustetta on voitu täsmentää positiiviseen suuntaan. Perusteluna on lastensuojelun ostopalvelujen käytön vähentäminen ja odotettua suuremmat laskutettavat palvelut tulkkikeskuksessa. Toimeentulotuen osalta alitetaan talousarvioon tehty määrärahavaraus. Toimeentulotuesta on kaiken kaikkiaan todettava, että vaikka Turussa toimeentulotuen kustannukset ovat vuosina 2011-2013 kasvaneet, ovat Turun toimeentulotukimenot Kuusikkovertailussa selvästi muita isoja kaupunkeja vähäisempiä keskitetystä etuuskäsittelystä johtuen (toimeentulotuen yhteiskustannukset v. 2012 Turussa 22,6 M€, vastaavasti Tampereella, Espoossa ja Vantaalla 35,5-45,0 M€).
• Perusterveydenhuollon tulosalue ei pysty tekemään enempää säästöjä kuin mitä on kirjattu viimeiseen talousarviototeutumaennusteeseen. Tulosalueen lopulliseen tulokseen vaikuttavat tiettyjen vielä epävarmojen meno- ja tuloerien realisoituminen (esim. pakolaisten ja paluumuuttajien erilliskorvaukset, lääkärien erikoistumiskoulutuskorvaukset ja luottotappiot).
• Erikoissairaanhoidon tulosalue tulee pysymään talousarvioennusteessaan oman palvelutuotannon osalta. VSSHP on ilmoittanut 17.10.2013, että heidän oma talousarvioennusteensa Turun osalta on noin 0,6M€ alle budjetoidun eli Turun kaupungin omaan varaukseen nähden ylitystä on edelleen runsaat 4,4M€.  Tältä osin tilanne on siis parantunut. Tässä ennusteessa VSSHP:n poikkeamaksi on kuitenkin merkitty 5M€ mikä vastaa VSSHP:n talousarviota.
• Kuntoutumispalvelujen tulosalueen tulos tulee olemaan todennäköisesti olemaan säästötoimenpiteistä huolimatta talousarvioennustetta hieman huonompi.  Vaikka säästöä on syntynyt henkilöstökuluissa (talkoovapaa ja sijaisten käyttö) ja vammaispalvelun kuljetuspalveluissa (onnistunut kilpailutus syksyllä 2012), ovat ylitykset asiakaspalvelujen ostoissa (asumispalvelut) ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa syntyviä säästöjä suurempia
• Vanhuspalvelujen tulosalue on onnistunut karsimaan kustannuksia suhteessa edelliseen ennusteeseen  noin 300 000 €. Karsintaa on onnistuttu tekemään erityisesti henkilöstömenoissa. Kaiken kaikkiaan tulosalueen ennustetta on pystytty parantamaan noin 450 000 euron osalta.

Talousarvioennuste tammi-syyskuun osalta

Tammi-syyskuun ennusteen perusteella koko hyvinvointitoimialan talousarvion toteutuma näyttää parantuneen jonkin verran edelliseen raportointikauteen verrattuna. Menojen ylitys on nyt noin 13,4 M€, kun se oli edellisen ennusteen mukaan noin 17 M€. Tulojen vajaus on pienentynyt ja on noin 0,8 M€ kun edellisen kauden perusteella se arvioitiin noin 1,2 M€:ksi. Nettoylitys on noin 14,2 M€ kun edellisen kauden arvio oli noin 18,2 M€.

Merkittävimpinä muutoksina ennusteeseen on vaikuttanut se, että lastensuojelun ostopalveluiden menoennustetta on voitu laskea koska huostaanottojen kustannukset eivät enää tule täysimääräisesti kohdistumaan kuluvaan vuoteen vaikka uusien huostaanottojen määrä on erittäin suuri. Lisäksi sosiaalityön tulosalueella saataneen tehostetun laskutuksen ja perinnän avulla noin 0,5 M€ lisää tuloja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että syyskuun tietojen perusteella Turun maksuosuus alittanee hieman sairaanhoitopiirin budjetin ja edelliseen raportoituun tietoon verrattuna maksuosuus laskisi noin 2 M€. Koko muutosta ei ole kuitenkaan huomioitu tässä ennusteessa koska siirtoviivepäivien määrä on taas noussut ja toisaalta Ensihoidon- ja päivystyksen liikelaitoksen käyttöennuste on vielä epävarma. Myös muiden ostopalveluiden kustannusennustetta on jouduttu nostamaan erikoissairaanhoidon tulosalueella. Kuntoutumispalveluiden tulosalueen muutos johtuu työmarkkinatuen ennusteen heikkenemisestä ja koko vuoden kustannukseksi on nyt arvioitu 12,7 M€, jossa ylitystä talousarvioon 2,8 M€. Vanhustenhuollon menot näyttävät edelleen laskevan ja jopa alittavan talousarvion. Lisäksi tulovajaus on selkeästi pienentynyt koko vuoden ajan.

Kokonaisuutena arvioiden monet säästötoimenpiteet ovat onnistuneet odotetusti mutta toimialan ennuste ei ole parantunut vastaavasti koska monet ulkoiset seikat ovat lisänneet kustannuksia. Henkilöstömenojen osalta koko toimiala on alittamassa budjetin lähes 3M€:lla, mikä on työvoimavaltaiselle alalle varsin hyvä tulos. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankinnoille asetettu säästötavoite ei tule täysin toteutumaan mutta koko toimialan tasolla em. kustannuslajin budjetti alitettaneen runsaalla 100.000 eurolla. Myös muissa toimintakuluissa saavutettaneen runsaan 1 M€:n budjettialitus. Ongelmaksi muodostuu edelleen asiakaspalveluiden ostot (ylitys 13,8 M€), palveluiden ostot (ylitys 2,6 M€) ja avustukset yhteisöille (työmarkkinatuen kuntaosuus, ylitys 2,8 M€).

Viimeisimmän ennusteen perusteella lisämäärärahan tarve v. 2013 on noin 13.367.000 euroa. Tuloerän vajaus, noin 789.000€, voitaneen jättää tässä tarkastelussa ulkopuolelle koska toteutumaennuste on jo varsin lähellä talousarviota ja tulokertymä painottuu yleensä loppuvuoteen.

Yhteenveto

Yhteenvetona edellä sanotusta voidaan todeta, että

• Uudistamisohjelman tavoitteiden toteutuminen etenee oikeansuuntaisesti, mutta osin tavoitteiden täysimääräisen toteutumisen kannalta liian hitaasti
• Säästöjä ja toiminnallista tehokkuutta aikaan saavia toimintatapamuutoksia toteutetaan, mutta muutokset edistyvät hitaammin kuin on odotettu. Asiaan on kiinnitetty jatkuvasti ja systemaattisesti huomiota toimialan ja tulosalueiden johtoryhmätyössä.
• VSSHP:n toiminnan sopeuttaminen näkyy hyvinvointitoimialalla kasvavana palvelukysyntänä. Turkulaisia koskevat hoitojonot ovat kaksinkertaistuneet viimeksi kuluneen puolentoista kuukauden aikana (20 henkilöstä noin 40-50 potilaaseen).
• Organisaation kriisitietoisuutta on taloudellisen tilanteen ja vaikeutuvan rahoitusaseman osalta kasvatettu viimeisten vuosien aikana ja tällä hetkellä kaikilla tulosalueilla ymmärretään säästäväisyyden ja tiukan talouskurin merkitys. Taloustietoisuutta pidetään johdonmukaisesti esillä hyvinvointitoimialan lokakuussa käynnistyvässä kaksivuotisessa esimiesten valmennusohjelmassa, joka toteutetaan vasta nyt ensimmäisen kerran sosiaali- ja terveystoimen fuusion (2009) jälkeen.
• Toimialalla on valmistelussa tällä hetkellä eräitä rakenteellisia selvityksiä, joiden tulokset eivät ole vielä tiedossa. Nämä liittyvät toimialan esimiesportaiden lukumäärään, terveysasemien hallinnollisiin järjestelyihin ja toimenpiteisiin, jotka liittyvät kiireettömän hoidon vasteaikoihin.
• Eri tulosalueiden toiminnassa on selvästi tällä hetkellä nähtävissä se, että niillä tehdään taloudellisia säästöjä aikaan saavien toimenpiteiden lisäksi myös sellaista arvokasta työtä, joka estää lisäkustannusten synnyn. Tätä työtä pitää jatkossa paremmin tukea ja sellaiseen toimintaan pitää yhä enemmän kannustaa.
• Sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.9.2013 § 193 tekemä päätös toiminnan suluista vuodenvaihteessa 2013/2014 kerryttää säästöjä noin 210 000 € suhteessa tammi-huhtikuun ennusteeseen. Pieni osa näistä säästöistä on jo sisällytetty tammi-elokuun ennusteeseen: säästöjen kertyminen vuodenvaihteen toiminnan suluista on riippuvainen siitä, missä määrin henkilöstö käyttää talkoovapaitaan ko. ajanjaksolla ja että sijaistyövoimaa ei käytetä.

Kaikkien edellä mainittujen seikkojen perusteella on todettava, että hyvinvointitoimialan talousarvion ylitystä ei voida kattaa omin toimenpitein vuoden 2013 aikana. Tammi-syyskuun ennusteen perusteella toimialan toiminnan turvaamiseksi ja kaupunkia velvoittavien maksujen suorittamiseksi tarvitaan lisämäärärahaa arviolta yhteensä 13.367.000 euroa. Lisämäärärahatarve tarkentuu vielä lokakuun tietojen perusteella tehtävän ennusteen jälkeen.

Liite 1Talousennuste 1-9/2013

Liite 2Talousennuste tulosalueittain

Liite 3Toiminnan seurannan tiedot ajalta tammi-syyskuu 2013

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, 18.10.2013:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta

• merkitsee tiedoksi edellä olleen selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja
• toteaa, että kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tullaan tekemään lisämäärärahaesitys lokakuun tietojen perusteella tehtävän ennusteen jälkeen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi Harjanteen ehdotuksesta Rosenlöfin kannattamana yksimielisesti,

• että talouden sopeuttamistoimenpiteitä on toteutettu oikean suuntaisesti ja tästä tulee myös viestiä tulosyksiköille
• että toimenpiteitä on jatkettava suunnitelmallisesti loppuvuonna ja erityisesti tulevia vuosia silmällä pitäen
• että toimialalla on tehostettava tulojen oikea-aikaista laskutusta ja perintää.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.