Resurssijohtaja Max Lönnqvist 26.9.2013:

Talouden ja toiminnan seurantaa ajalta tammi-heinäkuu 2013 käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 3.9.2013 § 178 ja lautakunta palautti asian yksimielisesti.

Kaupunginhallitus on käsitellyt osavuosikatsausta tammi-heinäkuulta 2013 ja on edellyttänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta toimintasuunnitelmaa talousarvioylityksen pienentämiseksi 25.10.2013 mennessä eikä saman raportointikauden tietoja ole tarkoituksenmukaista käsitellä toistamiseen.

Tammi-elokuun tietojen perusteella on laadittu uusi toteutumisennuste vuodelle 2013 ja sen mukaan talousarviopoikkeamassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen. Menojen osalta ylitysuhka on noin 17M€ ja tulot näyttävä alittavan budjetoidun noin 1,2M€ ja nettopoikkeama on siten noin 18,2M€. Heinäkuun nettopoikkeama oli noin 18,5M€. Tulosalueiden muutokset ovat varsin pieniä ja suurin yksittäinen muutos on työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteen heikkeneminen 0,5M€:lla yhteensä 12,5M€:oon. Talousennustetta on käsitelty hyvinvointitoimialan johtoryhmässä 25.9.2013 ja on edellytetty, että päätetyistä (sosterla 12.6.2013) säästötoimenpiteistä raportoidaan lautakunnalle lokakuun loppuun mennessä ja että uusia säästötoimenpiteitä valmistellaan jo päätettyjen lisäksi.

Liite 1Hyvinvointitoimialan talousennuste tulosalueittain

Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 26.9.2013:

Hyvinvointitoimialan työvoiman muutos otsikossa mainittuna aikana on ollut + 58,5. Vuonna 2012 perustettiin uusia vakansseja, jotka vaikuttavat työvoiman määrään (useimpien vaikutus näkyy vasta kuluvana vuonna):

Khhal 20.2.2012 § 30: 1.3.2012 lukien perusterveydenhuolto/suun terveydenhuolto 28 vakanssia (10 tk- hammaslääkäriä, 10 hammashoitajaa ja 8 suuhygienistiä)

Khhal 23.4.2012 § 73: 1.5.2012 lukien kuntoutumispalveluihin 7 vakanssia (lähihoitajat, Kuunarin palvelutalo)

Khhal 11.6.2012 § 131: 1.7.2012 lukien sosiaalityön tulosalueelle kaikkiaan 16 vakanssia (5 perheohjaajaa, 8 sosiaalityöntekijää ja 3 sosiaaliohjaajaa) ja 1.1.2013 lukien 11 vakanssia (5 perheohjaajaa ja 6 sosiaalityöntekijää).

Khhal 24.9.2012 § 181: 1.11.2012 lukien vanhuspalveluihin/kotihoitoon 10 vakanssia (1 kotihoidon palveluesimies ja 9 lähihoitajaa).

Khhal 19.11.2012 § 215: 2 terveyskeskuslääkäriä vanhuspalveluiden lääkäripooliin.

Sairauspoissaoloprosentti on alentunut 5,0:stä 4,8:ään. Samoin sijaistusprosentti on hiukan laskenut. Sijaisten määrä on vähentynyt selvästi, tarkastelujaksolla – 24,3. Tilapäisten määrä on hiukan noussut. Vakituisten ja avointen vakanssien hoitajien määrä on lisääntynyt em. vakanssilisäysten johdosta ja varsinkin siitä syystä, että lisäykset ovat painottuneet loppuvuoteen 2012.

Tulosalueittain tarkasteltuna mitään oleellisia muutoksia ei ole tapahtunut edelliseen seurantaan verrattuna.

Parhaillaan valmistellaan raporttia päätetyistä säästötoimenpiteistä ja edellytetyistä lisäsäästöistä ja asia esitellään lautakunnalle 29.10. kokouksessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että Turun kaupungin tasaeriin perustuvaa laskutusta vähennetään loka-joulukuussa yhteensä noin 0,8M€. Muutos johtuu siitä, että kalliin hoidon tasaukseen on kulunut budjetoitua vähemmän rahaa. Sairaanhoitopiirin koko vuoden talousennustetta käsitellään yhteispalaverissa hyvinvointitoimialan ja sairaanhoitopiirin edustajien kesken siten, että viimeisimmät erikoissairaanhoidon kustannus- ja suoritetiedot ovat käytettävissä Turun kaupungin kolmannen osavuosikatsauksen palautukseen mennessä (21.10.2013)

Liite 2Työvoimaraportti

Liite 3Toiminnan seurantaraportti

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toiminnan- ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.8.2013 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.