Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 27.8.2013:

Hyvinvointitoimialan työvoiman muutos otsikossa mainittuna aikana on ollut + 63,5. Vuonna 2012 perustettiin uusia vakansseja, jotka vaikuttavat työvoiman määrään (useimpien vaikutus näkyy vasta kuluvana vuonna):

Khhal 20.2.2012 § 30: 1.3.2012 lukien perusterveydenhuolto/suun terveydenhuolto 28 vakanssia (10 tk- hammaslääkäriä, 10 hammashoitajaa ja 8 suuhygienistiä)

Khhal 23.4.2012 § 73: 1.5.2012 lukien kuntoutumispalveluihin 7 vakanssia (lähihoitajat, Kuunarin palvelutalo)

Khhal 11.6.2012 § 131: 1.7.2012 lukien sosiaalityön tulosalueelle kaikkiaan 16 vakanssia (5 perheohjaajaa, 8 sosiaalityöntekijää ja 3 sosiaaliohjaajaa) ja 1.1.2013 lukien 11 vakanssia (5 perheohjaajaa ja 6 sosiaalityöntekijää)

Khhal 24.9.2012 § 181: 1.11.2012 lukien vanhuspalveluihin/kotihoitoon 10 vakanssia (1 kotihoidon palveluesimies ja 9 lähihoitajaa)

Khhal 19.11.2012 § 215: 2 terveyskeskuslääkäriä vanhuspalveluiden lääkäripooliin.

Sairauspoissaoloprosentti on alentunut 5,1:stä 4,9:ään. Samoin sijaistusprosentti on hiukan laskenut. Sijaisten määrä on vähentynyt selvästi, tarkastelujaksolla – 27,9. Tilapäisten määrä on hiukan noussut. Vakituisten ja avointen vakanssien hoitajien määrä on lisääntynyt em. vakanssilisäysten johdosta ja varsinkin siitä syystä, että lisäykset ovat painottuneet loppuvuoteen 2012.

Palkatta poissa olevien määrä on vähentynyt tarkastelujaksolla huomattavasti eli – 26,6. Tämä vaikuttaa suoraan työvoiman määrään ”työvoiman” laskukaavasta johtuen, eniten sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon tulosalueilla. Toisaalta vanhuspalveluissa palkatta poissa olleiden määrä on lisääntynyt (+ 15,8).

Liite 1Hyvinvointitoimialan työvoimaseuranta tammi-heinäkuu

Liite 2Hyvinvointitoimialan tulosaluekohtaiset raportit tammi-heinäkuu

Tulosalueittain

Sosiaalityön tulosalue/tulosaluejohtaja Leila Visa:

Sosiaalityön työvoima on lisääntynyt 630,3 (2012 606,6). Työvoiman lisääntymisen selittää se, että tulosalueelle perustettiin uusia vakansseja 1.7.2012 lukien 16 kpl ja 1.1.2013 lukien 11 kpl. Sairauspoissaoloprosentti on laskenut 3,6 % (2012/ 4,1 %). Sijaistusprosentti on laskenut 82,7 % (2012/ 84 %).

Avointen vakanssien hoitajien määrä on lisääntynyt (2012/82,4 ja 2013/105,1), mikä selittyy vuoden 2012 aikana perustetuista uusista vakansseista.

Tilapäisten määrä on vähentynyt (2012/29,8 ja 2013/21,2).

Perusterveydenhuollon palvelut/ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Pirjo-Riitta Liuksila:

Suun terveydenhuolto sai jonon purkua varten uusia hammaslääkärien, hammashoitajien ja suuhygienistien vakansseja v. 2012, joista osa otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Tämä selittää lisäyksen edelliseen vuoteen nähden +15,9.

Sijaisten käyttöä on pyritty rajoittamaan huomioiden vain pakolliset pidemmät poissaolot kuten esim. pitkät sairaslomat, äitiyslomat, perhevapaat (2012/49,0 % ja 2013/47,7 %).

Sairauspoissaolojen määrässä näkyy hieman kasvua. Keväällä on tullut muutama pitkä sairausloma eri tulosyksiköissä (2012/3,5 % ja 2013/4,9 %).

Erikoissairaanhoito/vs. tulosaluejohtaja Riitta Kokkala:

Työvoima on lisääntynyt 14:llä. Tästä geriatrisen poliklinikan osuus11 henkilöä. Lasten- ja nuorten poliklinikalla lastenkirurgin työpanos on aiemmin ostettu palkkiolaskutuksella. 1.5.2013 alkaen tähän työhön on myönnetty tilapäinen, määräaikainen vakanssi. Korvapoliklinikalle on myönnetty tälle vuodelle tilapäinen määräaikainen erikoistuvan lääkärin vakanssi hoitamaan sijaistukset, mm. allekirjoittaneen toimiessa tulosaluejohtajan sijaisena. Silmäpoliklinikalla on yksi ylimääräinen sairaanhoitajan vakanssi, jotta olemme saaneet hoidettua lisääntyneet hoitajien itsenäisesti tehtävät tutkimukset hoitotakuussa pysymiseksi.

Sairaspoissaolot ovat hieman vähentyneet v 2012 verrattuna 4,2 prosentista 3,9 prosenttiin. Sijaistusprosentti on ennallaan 65 prosenttia.

Kuntoutumispalvelut/tulosaluejohtaja Jukka Juvonen:

Työvoima on noussut ko. jaksolla 11,5. Työvoiman noususta n. 5 selittyy vammaispalveluiden uudesta asumisyksiköstä, joka otettiin keväällä 2012 käyttöön. Loput noususta selittyy palkattomien poissaolojen ja pitkien sairaslomien vähentymisestä.

Vanhuspalvelut/tulosaluejohtaja Sari Ahonen:

Vanhuspalvelujen tulosalueen työvoimaseuranta heinäkuulta osoittaa 14,6 vakanssin lisäystä vuoden takaiseen tilanteeseen. Lisäys selittyy ympärivuorokautiseen hoitoon tehdyistä toiminnan laajennuksista. Keväällä käynnistettiin Mrsa- kohorttiyksikkö Kurjenmäkikotiin epidemiatilanteen vuoksi, tähän tarkoitukseen jouduttiin lisäämään tilapäisiä vakansseja 9 kpl.

Hengityshalvausyksikön potilasmäärän kasvu yhdellä aiheutti niin ikään yhden sairaanhoitajan ja neljän lähihoitajan vakanssin lisäyksen. Yhteensä toiminnan muutokset ovat siis aiheuttaneet 14 vakanssin lisäyksen. Lisäys on tehty tilapäisiin vakansseihin, mikä näkyy myös tilapäisten vakanssien suhteellisen osuuden kasvuna; heinäkuussa tilapäisiä vakansseja oli 1,3 % kaikista, kun vuoden takaisessa tilanteessa vakansseista tilapäisiä oli ainoastaan 1 %.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi työvoimaseurannan tammi-heinäkuulta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.