Resurssijohtaja Max Lönnqvist ja henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 26.3.2013:

Hyvinvointitoimialan toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.-28.2.2013 on toteutettu vastaavalla tavalla kuin v. 2012 tilinpäätösraportti. Yhteenvetolomakkeeseen on merkitty keskeiset havainnot toiminnan laajuudesta ja tavoitteista, työvoiman käytöstä sekä taloudesta. Talouden osalta ei ole tehty ennustetta koska kirjaukset tammi-helmikuulta ovat edelleen liian puutteelliset. Konsernihallinnon antaman ohjeen mukaan varsinainen talousennuste tulee laatia tammi-maaliskuulta ja se tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn toukokuussa.

Yhteenvetotaulukon lisäksi aineisto koostuu henkilöstön voimavararaportista, toiminnan seurantaluvuista helmikuulta 2013 sekä kumulatiivisesta toteutumavertailusta ajalta tammi-helmikuu 2013.

Henkilöstön käytön osalta voidaan todeta seuraavaa:

Hyvinvointitoimialan työvoiman muutos otsikossa mainittuna aikana on + 73,2 henkilöjaksoa. Vuonna 2012 perustettiin uusia vakansseja, joiden vaikutus näkyy tammi-helmikuun seurannassa. Nämä selittävät lisäyksestä + 39.

• Khhal 11.6.2012 § 131: 1.7.2012 lukien sosiaalityön tulosalueelle kaikkiaan 16 vakanssia (5 perheohjaajaa, 8 sosiaalityöntekijää ja 3 sosiaaliohjaajaa) ja 1.1.2013 lukien 11 vakanssia (5 perheohjaajaa ja 6 sosiaalityöntekijää).
• Khhal 24.9.2012 § 181: 1.11.2012 lukien kotihoitoon 10 vakanssia (1 kotihoidon palveluesimies ja 9 lähihoitajaa).
• Khhal 19.11.2012 § 215: 2 terveyskeskuslääkäriä vanhuspalveluiden lääkäripooliin.

Sairauspoissaoloprosentti on alentunut merkittävästi, samoin kuin sijaistusprosentti. Sijaisten määrä on vähentynyt selvästi, tarkastelujaksolla – 71,8 henkilöjaksoa. Tilapäisten määrä on pysynyt kutakuinkin samana. Avointen vakanssien hoitajien määrä on lisääntynyt em. vakanssilisäysten painottuessa loppuvuoteen 2012.

Palkatta poissa olevien määrä on vähentynyt tarkastelujaksolla huomattavasti eli – 59,6 henkilöjaksoa. Tämä tilanne vaikuttaa suoraan työvoiman määrään raporttien kohdan ”työvoimaa” laskukaavasta johtuen. 

Liite 1Toiminnan ja talouden seurannan liitteet:

1. Kuukausiraportti 1-2 2013 hyto tulosalueet
2. Kooste helmikuu (toiminnan tiedot)
3. Talousarvion toteutuma helmikuu
4. Työvoimaseuranta 2013 hyto tammi-helmi
5. Työvoimaseuranta 2013 hyto tulosalueet

Vs. toimialajohtaja Petri Virtanen 26.3.2013:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurannan ajalta 1.1.-28.2.2013.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Rosenlöfin ehdotuksesta Karlssonin kannattamana yksimielisesti kiinnittää kaupunginhallituksen huomiota siihen, että sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole mahdollisuutta seurata taloutta valtuuston edellyttämällä tavalla kuukausittain.