Toimialajohtaja Riitta Liuksa, palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen ja resurssijohtaja Max Lönnqvist, 5.3.2013:

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti kokouksessaan 6.2.2013 § 3 operatiivisen palvelutuotantosopimuksen uudelleen valmisteltavaksi. Samassa yhteydessä lautakunta hyväksyi hyvinvointitoimialan käyttöomaisuushankkeisiin varatun määrärahajaon.

Operatiivisesta palvelutuotantosopimuksesta on keskusteltu palvelujohdon ja palvelutuotannon välillä helmikuun aikana. Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tilausosan kokonaisuutta arvioitaessa on merkille pantavaa, että tilausosaan ja kehittämisosaan on tehty marginaalisia muutoksia. Käydyissä neuvotteluissa on kuitenkin käynyt ilmi se, että joidenkin tavoitteiden osalta on ollut vaikea ennakoida kuntalaisten palvelukysynnän kehitystä, esimerkiksi koskien terveysasemien käyntimääriä ja hoitopaikkojen riittävyyttä ikäihmisten palveluissa (esimerkiksi TYKS:n medisiininen toiminta-alue on ilmoittanut 1.3.2013, että se vähentää maaliskuun aikana 33 sairaansijaa, millä on omat heijastusvaikutuksensa kaupungin palvelutuotantoon).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyssä 6.2.2013 § 3 olleeseen operatiiviseen palvelutuotantosopimukseen on palvelujohdon ilmoituksen mukaan helmikuun 2013 aikana tehty seuraavia maininnan arvoisia muutoksia:

• Erikoissairaanhoito:
  • Resurssit ja toiminnan laajuus: sisätautien ja neurologian tutkimus ja hoidossa avohoitokäyntien määrän tavoitetta on nostettu 30 126 (ennen 25 660), koska tähystysyksikön suoritteet on nyt lisätty em. kokonaisuuteen.
• Vanhuspalvelut
  • Resurssit ja toiminnan laajuus: Tehostetun palveluasumisen ostojen tilauksen muutos, kasvutavoitetta on vähennetty 50 paikalla vastaamaan paremmin talouden toteutumista. Strategian mukaisesti tehostetun palveluasumisen tavoite on edelleen kasvava, mutta laitoshoidon osuus on laskeva.
  • Lisäksi korjattu resurssit ja toiminnan laajuus osaan tavoiteluvut uusien kotihoidon palveluluokkien mukaisesti. Toteumia ei ole tässä vaiheessa vielä saatu ajettua vuotta 2012 koskien ja näin ollen jakoa uusiin 1 ja 2 palveluluokkiin ei vielä ole näin ollen olemassa.

Vuoden 2012 tilinpäätös ja talousarvio vuodelle 2013

Vuotta 2013 koskevaa operatiivisen palvelutuotantosopimusta on tarkoituksenmukaista tarkastella suhteessa vuoden 2012 tilinpäätökseen ja vuoden 2013 resurssiallokointiin tulosalueiden välillä.

Vuoden 2012 tilinpäätös oli loppusummaltaan tammi-marraskuun 2012 ennustetta noin 5,7M€ parempi. Tulos oli nettomääräisesti 1,6M€ alle nettomäärärahan. Suurimmat säästöt talousarvioon nähden syntyivät sosiaalityössä ja perusterveydenhuollossa. Sosiaalityön osalta ostopalveluiden synkimmät ennusteet eivät toteutuneet ja perusterveydenhuollossa erityisesti päivystystoiminnan kustannukset jäivät suunnitellulle tasolle mutta ennustettua huomattavasti pienemmiksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus pieneni myös merkittävästi ennustetusta ja Turku sai palautusta peräti 4,1M€.

Vuoden 2012 tilinpäätöksen lukuja on oikaistu nyt siten, että ne olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia vuoden 2013 talousarvion kanssa. Muutokset johtuvat toimintojen siirroista (mm. päivystys ja ensihoito) sekä kertaluonteisista kustannuksista, joita on kirjattu eri tulosalueiden menoiksi. Vertailu on esitetty liitteessä 1.

Liite 1Hyvinvointitoimialan tilinpäätös v. 2012 ja talousarvio v. 2013

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion kokonaisuutta tarkasteltaessa talousarvion bruttomäärärahat ovat vuonna 2013 yhteensä 646,7M€ ja vertailukelpoinen luku vuoden 2012 osalta oli 622,1M€. Kasvua vuodelle 2013 on 3,9 %.

• Hallintopalveluiden tulosalue sisältää keskitettyjä eriä (sisäiset vuokrat, kuel- ja varhaiseläkemaksut, talouspalvelukeskuksen veloituksen jne.) yhteensä yli 50M€. Riskeinä todettakoon, että sisäisten palveluiden kustannustasoon vaikuttaminen on hankalaa ja kaupunkitasolla on pyrittävä vaikuttamaan ulkoisten (ts. palvelukeskusten) menojen vähentämiseen.
• Sosiaalityön tulosalueen talousarvion riskit liittyvät pääosin lastensuojelun ja mielenterveyskuntoutujien ostopalveluiden kustannuksiin. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannukset ovat nousseet kilpailutuksen myötä. Nousua pyritään hillitsemään tehostamalla palvelutarpeen arviointia ja siirtämällä asiakkaita pois suorahankintapaikoista Mikäli lasten huostaanottojen määrä ylittää operatiivisessa palvelusopimuksessa määritellyn tason ylittyvät määrärahat arvioidusta.
• Perusterveydenhuollon tulosalueen talousarvion kustannuspaineet liittyvät hoitotakuun toteuttamiseen ja ennaltaehkäisevän toiminnan panoksiin. Heikentynyt taloudellinen tilanne lisää julkisen terveydenhuollon kysyntää ja työttömyyden myötä potilaita siirtyy työterveyshuollosta perusterveydenhuoltoon. Lisäksi suun terveydenhuollon kustannustaso on korkeampi vuonna 2013 koska vuonna 2012 palkattiin 26 uutta henkilöä hoitotakuuseen pääsemiseksi.
• Erikoissairaanhoidon tulosalueen talousarvion riskit liittyvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden kasvuun. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelusuunnitelmaan perustuva Turun maksuosuus on noin 173,3M€ mutta omassa talousarviossa on varauduttu vain noin 168,3M€:oon (+6,4 %). Taloustavoitteen saavuttamiseksi hoitoketjujen sujuvuus on kriittinen tekijä ja nimenomaan jatkohoidossa suuresti riippuvainen vanhuspalveluiden toimintaedellytyksistä (palveluasuminen, ympärivuorokautinen hoito, kotihoito). Palvelusuunnitelmaan perustuva maksuosuus 173,3M€ on noin 15,2M€ (+9,6 %) enemmän kuin v. 2012 tilinpäätös mutta T-sairaalan käyttömenojen kasvu selittää luvuista noin 5M€. Omassa toiminnassa kustannuspaineita aiheuttaa hoitotakuun toteutuminen.
• Kuntoutumispalveluiden tulosalueen merkittävin riski liittyy työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun. Kasvu heijastaa työmarkkinoiden yleistä kehitystä ja työttömyyden kasvaessa myös maksuosuus kasvaa. Lisäksi vammaispalveluiden kustannustason ja volyymin muutos asettaa erityisiä vaatimuksia talousseurannalle. Vammaispalveluiden kustannustason ja volyymin muutos asettaa erityisiä vaatimuksia talousseurannalle ja määrärahan riittävyydelle.
• Vanhuspalveluiden tulosalueen bruttomäärärahojen muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on runsaat 5,3M€. Operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa huomioidut muutokset palvelurakenteen ja suoritteiden osalta tekevät talousarvion toteuttamisen mahdolliseksi mutta edellyttää luonnollisesti tiukkaa budjettikuria sekä ostopalveluiden että oman toiminnan osalta. Talousarvion laadintavaiheessa on kuitenkin tapahtunut budjetointivirhe tulojen osalta ja sen suuruus on noin 4M€. Joidenkin tulosyksiköiden tulokertymää on nostettu vaikka vuonna 2012 talousarvio ja varsinkin toteutuma on jäänyt huomattavan pieneksi. Osa tuloerän vajeesta voidaan kattaa mutta asiakasmaksutuottoja ei voida merkittävästi nostaa vuoden 2013 aikana.

Yhteenveto

Vaikka hyvinvointitoimialan taloudelliset reunaehdot ovat vuonna 2013 tiukat, on kokonaisuutta syytä arvioida myös taloudellisten kasvuprosenttien valossa. Täsmällisten kasvuprosenttien laskeminen vuodesta 2009 alkaen on hankala tilinpäätösten vertailukelpoisuuden puutteiden vuoksi. Joka tapauksessa hyvinvointitoimialan bruttomenoissa on kasvua tänä vuonna suhteessa viime vuoden tilinpäätökseen edellä mainittu 3,9 %. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jää tällaisia kasvuprosentteja alhaisemmaksi.

Resurssikasvun rajallisuus ja kasvava palvelukysyntä merkitsevät toimialalla jo vuonna 2013 sitä, että toiminta edellyttää selkeää tekemisten priorisointia ja arviointia ja osin myös uudelleen organisointia. Rakenteilla olevassa hyvinvointitoimialan uudistumisohjelmassa otetaan kantaa toimialan strategisiin tavoitteisiin ja palvelutuotannon tehostamiseen koskien käynnissä olevaa valtuustokautta ja 2010-luvun jälkimmäistä puoliskoa.

Toimialan operatiivisiin tavoitteisiin ja talousarvion toteutumiseen liittyy vuonna 2013 useita tunnistettuja riskejä, joita on edellä tuotu esille. Tästä huolimatta on tärkeätä, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy operatiivisen palvelutuotantosopimuksen, koska toimialan tulosalueet eivät voi toimia enää sopimuksettomassa tilassa ilman vahvistettuja tulostavoitteita.

Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen toteutumista seurataan kuukausittain talousarvioseurannan yhteydessä ja neljännesvuosittain tullaan arvioimaan tarvetta mahdollisille sopeuttamistoimille tai suoritemäärien-/tuotantotavoitteiden muutoksille. Nyt hyväksyttäväksi esitettävän operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet ja bruttomääräinen tulosaluekohtainen määräraha on sidottu yhteen siten, että tavoitteet ovat toteutettavissa määrärahojen puitteissa, mikäli toiminnassa ei tapahdu merkittäviä ulkoisia muutoksia.

Liite 2OPTS: kehittämis- ja tilausosa ja tilausosaan liittyvä laatuliite vuodelle 2013.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 5.3.2013:

Sosiaali- ja terveystoimessa palvelujohtajat ja tulosaluejohtajat ovat aiemman käytännön mukaan sitoutuneet allekirjoituksillaan liitteessä 2 mainittuihin operatiivisen palvelutuotantosopimuksen dokumentteihin ja edellä kuvattuun toimintatapaan toiminnan ja talouden seurannassa.

Käsillä olevassa tilanteessa sopimusohjaukseen kuuluvia strategisia ja operatiivisia palvelusopimuksia tarkastetaan budjetin uudelleenjaon mukaisiksi. Vaikka sopimusohjauksen nimi voi antaa ymmärtää, että kyseessä olisi kahden itsenäisen osapuolen tahdonmuodostukseen perustuva järjestely, on sopimusohjauksessa kyse kaupungin ohjausjärjestelmästä, jossa eri tason sopimuksilla jalkautetaan kaupungin strategisia tavoitteita toimintaan. Sopimusohjauksen mukaiset asiakirjat sitovat alemman tasoista organisaatiota riippumatta siitä, ovatko nämä allekirjoittaneet sopimusasiakirjoja tai ei. Lautakunta on siis velvoitettu toimimaan kaupunginhallituksen hyväksymän strategisen palvelusopimuksen mukaisesti ja toimialan tulosalueet operatiivisen palvelusopimuksen mukaisesti sen jälkeen, kun ne on toimielimissä hyväksytty. Tätä periaatetta tulee noudattaa kaikissa sopimusohjausta soveltavissa toimielimissä.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 6.3.2013:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuoden 2013 operatiivisen palvelutuotantosopimuksen ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy strategisen palvelusopimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämällä tavalla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.