Stf. lokalchef Pauliina Karjalainen och byggherreingenjör Iiro Tainio 2.5.2023:

Projektutredningen och kostnadskalkylen för en ombyggnad av skolhuset Nummen koulutalo godkändes i fullmäktige 14.6.2021 § 278. Det är skäl att höja kostnadskalkylen för denna ombyggnad till följd av rivningarna av mellanbjälklaget som genomfördes i utvecklingsfasen och på basis av planerna som upprättades tillsammans med samverkansentreprenören och planerarna. De preliminära entreprenadanbuden som lämnades in på basis av ovannämnda planer överskrider den tidigare kostnadskalkylen.

Stadsmiljönämnden beslutade 1.2.2022 § 56 att ombyggnadsprojektet för skolhuset i Nummisbacken genomförs i form av en samverkansentreprenad och att upphandlingen av planerare och huvudentreprenör kan inledas enligt de minimikrav och jämförelsegrunder som föreslås.

Till samarbetspartner i utvecklingsfasen valdes 16.8.2022 § 296 NCC Suomi Oy, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Sitowise Oy, Rejlers Finland Oy, Promethor Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy och Green Building Partners Oy.

Utvecklingsfasen och genomförandeplaneringen påbörjades hösten 2022. Kostnaderna beräknades och planeringen styrdes under hela utvecklingsfasen. Kostnadskalkyler utarbetades i november 2022, februari 2023 och april 2023.

I utvecklingsfasen planeras och utvecklas projektet i samarbete mellan beställaren, planerarna och entreprenören. Syftet med samverkansmodellen är att entreprenören redan i planeringsfasen lyfter fram det tekniska genomförandets synvinkel och styrningen av byggkostnadseffekterna. Entreprenören utför kostnadskalkyler i de olika utvecklingsfaserna utifrån planer som planeringsgruppen tillsammans tagit fram.

I samverkansentreprenaden tillämpas byggnadskostnadsindex, planeringspriserna är inte bundna till indexet.

Målpriset för byggandet som tas upp i projektutredningen uppgår till 12.766.047 euro. Samverkansentreprenören NCC Suomi Oy:s kalkyl/beräkning för målpriset för byggandet var vid tidpunkten då anbud begärdes 14.873.915 euro. I kostnadsberäkningsanalysen som presenteras i anbudet lades fram sätt för att nå målpriset som fastställts av beställaren. Utvecklingsförslagen som tas upp i kostnadsberäkningsanalysen har upprättats till den del som de kan genomföras med tanke på myndighetskraven.

Kostnadskalkylen i projektutredningen har upprättats som en beräkning av målkostnaderna. I målkostnadsberäkningen fastställs reparationsgraderna för lokalerna i procent utgående från åtgärdsförslagen för innelufts- och konstruktionsundersökningarna som gjorts i projektutredningsfasen. Under projektutredningens gång har mängden information varit knapp och mängden osäkerhetsfaktorer stor. Under utvecklingsfasen gjordes bl.a. öppningar i konstruktionerna och revs byggnadens mellanbjälklag. På så sätt har planerna blivit noggrannare och kostnadsberäkningen precisare.

I kostnadskalkylen har man tillämpat en projektreserv på 20 procent. Byggnaden som ska ombyggas är museiskyddad. Enligt den gällande projektplaneringsanvisningen ska projektreserven för detta objekt uppgå till 30 procent.

Beställarens riskreserv bör räknas med i målpriset som beräknats utifrån entreprenadförfrågningarna, eftersom ombyggnaden fortfarande kräver rivningar i genomförandefasen.

Indexets inverkan på målpriset för byggandet från anbudsbegäran till entreprenadförfrågningarna gällande samverkansentreprenaden är cirka 220.000 euro.

Entreprenadkalkylplanerna i utvecklingsfasen blev klara 15.3.2023 varefter NCC Suomi Oy:s entreprenadförfrågningar inleddes utifrån de färdigställda planerna. På basis av entreprenadförfrågningarna preciserades entreprenörens målpris till 15.655.000 euro.

Anslaget i det nuvarande investeringsprogrammet uppgår till 14.909.000 euro (index 1/2022), som är projektets takpris. Med nuvarande index skulle anslaget uppgå till 16.753.412 euro.

Som investeringsanslag föreslås följande:

Projektets målpris:

Målpris för byggandet 15.655.000 euro (index 4/2023)

Planeringskostnader 814.000 euro

Byggherrekostnader 504.000 euro

Anslutningsavgifter 115.000 euro

Beställarens riskreserv 15 procent = 2.563.200 euro

Sammanlagt 19.651.200 euro.

Projektets takpris (investeringsanslag) är därmed 20.633.760 euro (projektets målpris är takpriset dividerat med 1.05).

Kostnaden för projektets takpris (investeringsanslag) har ökat med 3.880.348 euro.

Takpriset inklusive planering och byggentreprenad ökade på basis av anbuden till 20.633.760 euro (2.679 €/brm2 / 3.237 €/rum2). Takpriset inbegriper planering, anslutnings- och byggkostnader, beställarens riskreserv på 2.563.200 euro, entreprenörens riskreserv på 300.000 euro och en reserv för garantitiden på 100.000 euro. Enligt projektutredningen är reparationsgraden 70,9 procent, men i verkligheten har den ökat i och med att projektet utvecklats. Kvadratmeterpriserna i förhållande till 100 procent (motsvarande nybyggnad) 3.778 €/brm2 och 4.565 €/rum2.

Det nya investeringsanslaget för ombyggnaden av skolhuset Nummen koulutalo ska fastställas till 20.633.760 euro.

Man måste omedelbart övergå till genomförandefasen av ombyggnaden så att projektet håller den givna tidtabellen.

De totala kostnadsverkningarna jämfört med projektplanen är följande:

Indexets inverkan: 220.000 €. Ärendet tas upp i budgeten 2024.

Det nya investeringsanslaget för ombyggnaden av skolhuset Nummen koulutalo ska fastställas till 20.633.760 euro.​

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige beslutar att

• tilläggsfinansieringen som föreslagits på grund av ändringen i kostnadskalkylen för projektet godkänns,
• det nya totalkostnadsförslaget på 20.633.760 M€ för projektet godkänns och
• projektets samverkansentreprenad övergår från utvecklingsfasen till genomförandefasen.

BeslutFörslaget godkändes.

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige beslutar att

• tilläggsfinansieringen som föreslagits på grund av ändringen i kostnadskalkylen för projektet godkänns,
• det nya totalkostnadsförslaget på 20.633.760 M€ för projektet godkänns och
• projektets samverkansentreprenad övergår från utvecklingsfasen till genomförandefasen.

BeslutFörslaget godkändes.