Ekonomidirektör Valtteri Mikkola, direktör för stadsbyggande Kimmo Suonpää och ekonomichef Johanna Korpikoski 21.2.2023:

Om tidtabellen för genomförandet av de planerade investeringsprojekten flyttas till nästa år och om projektens finansieringsbehov för nästa år har blivit klart efter behandlingen av nästa års budget, kan servicehelheten framställa ett förslag om överskridning av anslaget för nästa år. Höjningen motiveras med en motsvarande anslagsbesparing under 2022.

Investeringsanslaget för byggherreverksamhet för stadsmiljön och lokaler som ingår i stadsstyrelsens egendomsenhet förutspås överskrida budgeten med ca 13,2 miljoner euro (budget 2023 totalt 172,9 miljoner euro). Serviceområdet för stadsbyggande har föreslagit en höjning av anslagen för år 2023 enligt bilagorna 1 och 2.

För infrastrukturinvesteringarnas del föreslås en anslagshöjning på sammanlagt 11,2 miljoner euro för 2023 (budget 105,3 milj. euro) gällande sådana projekt vars genomförande har framskjutits från 2022 till 2023 och för vilka finansieringsbehovet för nuvarande år har klarnat först efter att budgetförslaget behandlats enligt följande:

• 0,4 miljoner euro för strategiska spetsprojekt,
• 4,7 miljoner euro för fastighetsutvecklingsprojekt, varav de viktigaste projekten är Raunistula bro och cykelväg (1,0 miljoner euro), planområdet för parken för cirkulär ekonomi i Toppå (0,9 miljoner euro), detaljplanen för Kylänkulma (0,85 miljoner euro) och planområdet för Stadsträdgården (0,5 miljoner euro),
• 2,0 miljoner euro projekt som stöder verksamheten, varav det viktigaste är Färjstrandens jordtippsområde (1,3 miljoner euro),
• 2,7 miljoner euro för projekt som sänker reparationsskulden, varav de viktigaste är dammar (1,0 miljoner euro) och dagvattensystem (0,5 miljoner euro),
• 0,5 miljoner euro för trafikens smidighet och säkerhet,
• 0,9 miljoner euro för projekt som stöder boendetrivseln, varav 0,8 miljoner euro för byggande av halvfärdiga parker i planområdena.​

Anslagshöjningen i infrastrukturinvesteringsprogrammet riktas till följande budgetprojekt i enlighet med tabellen nedan.

För lokalitetsinvesteringarnas del föreslås en anslagshöjning på 2,1 miljoner euro för 2023 (budget 67,6 milj. euro) gällande sådana projekt vars genomförande har framskjutits från 2022 till 2023 och för vilka finansieringsbehovet för nuvarande år har klarnat först efter att budgetförslaget behandlats enligt följande:

• 0,3 miljoner euro för det utvalda investeringsprojektet tekniska och funktionella ombyggnadsarbeten i skolan Hannunniitun koulu (0,3 miljoner euro),
• 1,8 miljoner euro för mindre projekt, varav Tavastgatan 10, fasader och utrymningsväg (0,95 miljoner euro) och Skidcentret i Hirvensalo, ny servicehall (0,9 miljoner euro).​

Anslagshöjningen i lokalinvesteringsprogrammet riktas till följande budgetprojekt i enlighet med tabellen nedan.

Bilaga 1Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveringar för 2023

Bilaga 2Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2023

Kanslichef Tuomas Heikkinen:

Förslag​Stadsstyrelsen beslutar att anteckna utredningarna som gäller behovet av överskridning av investeringsanslagen i bilaga 1 och bilaga 2 för kännedom.​

Dessutom beslutar stadsstyrelsen att föreslå för fullmäktige att fullmäktige beslutar om följande ändringar i investeringsanslagen i budgeten för 2023:

• höjningar av investeringsanslagen enligt bilaga 1 på sammanlagt 11.153.500 euro Ssn, stadens gemensamma resultatenhet 1604 Ssn/Infrastrukturegendom enligt tabellen nedan:​

• höjningar av investeringsanslagen enligt bilaga 2 på sammanlagt 2.059.170 euro Ssn, stadens gemensamma resultatenhet 1603 Ssn/lokalegendom enligt tabellen nedan:

BeslutFörslaget godkändes.

Bilaga 1Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveringar för 2023

Bilaga 2Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2023

Stadsstyrelsens förslag​​

Stadsfullmäktige beslutar om följande ändringar i investeringsanslagen i budgeten för 2023:

• höjningar av investeringsanslagen enligt bilaga 1 på sammanlagt 11.153.500 euro Ssn, stadens gemensamma resultatenhet 1604 Ssn/Infrastrukturegendom enligt tabellen nedan:​

• höjningar av investeringsanslagen enligt bilaga 2 på sammanlagt 2.059.170 euro Ssn, stadens gemensamma resultatenhet 1603 Ssn/lokalegendom enligt tabellen nedan:

BeslutFörslaget godkändes.