Ekonomidirektör Valtteri Mikkola, direktör för stadsbyggande Kimmo Suonpää, stf. lokalservicedirektör Leevi Luoto och stf. ekonomichef Johanna Korpikoski 25.5.2022:

Utgångspunkterna och prioriteringen i investeringsprogrammet

Vid utarbetandet av investeringsprogrammen har man beaktat Åbo stads borgmästarprogram och stadens strategiska riktlinjer och strategiska utgångspunkter såsom Åbo stads spetsprojekt.

Beredningen har styrts av följande principer (borgmästarprogrammet):

• Vi gör alltid en helhetsbedömning av investeringarna som täcker perspektiven för effektivitet, lönsamhet, nödvändighet, driftsekonomin och tillväxtmöjligheterna.
• Nätverket av skol- och daghemsfastigheter ska renoveras och byggas inom ramen för en påskyndad tidsplan.
• Vi genomför däckprojektet i Kuppis för att möjliggöra spetsprojektet för vetenskapsparken och för att skapa den nya stadsdelen Kuppis-Österås i närheten av en dynamisk knutpunkt för kollektivtrafiken och koncentration av arbetsplatser.
• Vi bygger det nya konserthuset i tid vilket möjliggör för orkestern att snabbt flytta in i de nya lokalerna. Målet för flytten är år 2025.
• Upplevelsecentret på bangården ökar Åbos attraktion som turistmål och stärker stadens dragningskraft på många sätt. Projektet är baserat på privata investeringar men i och med delägarskapet i det nya arenaprojektet bidrar staden till att möjliggöra projektstarten. Förutsättningen för stadens delägarskap är att de villkor som fullmäktige fattat beslut om tidigare uppfylls.
• Vi bygger TAITO-campuset. Byggandet av nya bostadsområden är en naturlig del av stadens tillväxt.
• Vi genomför en förändring i färdmedelsfördelningen genom att bygga cykelvägar, öka attraktiviteten för gångtrafik och inleda genomförandet av stombussnätet.
• På basis av kostnads- och lönsamhetsberäkningen för spårvägen fattar vi beslut om en kollektivtrafiklösning som är viktig för stadsutvecklingen.

Övriga utgångspunkter vid utarbetandet av investeringsprogrammen är i första hand sådana ombyggnadsprojekt som är nödvändiga med tanke på hälsa och säkerhet, minskar underhållskostnaderna och förbättrar energieffektiviteten och vars långvariga behov har säkerställts i servicenätet. Energieffektivitet och hållbara lösningar beaktas i allt byggande. Högsta prioritet har sådana objekt som staden har förbundit sig att genomföra genom avtal. I prioritetsordningen av projekten beaktas också hur nödvändiga och effektfulla investeringarna är.

Anvisningen för lokalprojektens och infraprojektens behovsutredning och projektplanering har godkänts av stadsfullmäktige i februari 2018. Den uppdaterade anvisningen för behovsutredning och projektplanering gällande infrastrukturobjekt godkändes i stadsfullmäktige 23.9.2019 § 139. I och med uppdateringen av infrastrukturanvisningen, möjliggörs att detaljplanen och planen för byggande av gatu- och stadsmiljön uppgörs samtidigt, vilket gör genomförandet av projekten väsentligt snabbare och förbättrar samordningen av och kvaliteten på planerna. Anvisning för behovsutredning och projektplanering av lokal- och infrastrukturprojekt uppdateras under hösten 2022.

Servicehelheten för stadsmiljö genomför stadens investeringsprogram och använder anslagen såsom det har skrivits in i stadens styrmodell. Stadsstyrelsens servicebeställning gällande investeringsprogram görs i samband med verksamhetsplanen.

Stadsstyrelsen har godkänt de allmänna riktlinjerna för upphandlingar och upphandlingsavtal med anknytning till störningsläget som förorsakats av kriget i Ukraina. Stadsstyrelsen har också godkänt anvisningen om tillvägagångssätt gällande entreprenaderna och anvisningen om tillvägagångssätt gällande upphandlingen av varor och tjänster med anknytning till effekterna på upphandlingar och upphandlingsavtal till följd av störningsläget som förorsakats av kriget i Ukraina. Anvisningarna om tillvägagångssätt gäller tills vidare (Ssn 4.4.2022 § 166).

Staden har som mål att hålla fast vid den nuvarande investeringsnivån även om riskerna skulle ge upphov till extra kostnader. Investeringsprogrammen bedöms projektspecifikt ur olika synvinklar:

• kostnadskänslighet (bl.a. omfattning eller effekterna av ändringar i prisnivåerna för råvaror),
• funktionell betydelse (bl.a. projektets betydelse för andra investeringsprojekt) och
• kritiskhet (bl.a. tidsmässig hantering).

Man förbereder sig centraliserat för riskerna. Stadens ekonomiska bärkraft tryggas som en del av budgetberedningen.

I enlighet med 34 § i förvaltningsstadgan beslutar stadsstyrelsen om utgångspunkterna för investeringsprogram samt prioriteringen av objekt.

Investeringsnivåerna i den gällande ekonomiplanen 2022 - 2025 och investeringsbehoven för 2023 - 2026

Investeringsutgifterna för byggherreverksamheten indelas i infrastruktur- och lokalinvesteringar inom stadsmiljön. I förslaget ingår också anskaffningen av tomt- och råmark. Investeringsnivåerna i budgeten grundar sig på ekonomiplaneperiodens planeringssiffror som godkänts i stadsfullmäktige. Planeringssifforna för investeringsutgifterna för 2023 godkänns i stadsfullmäktige i juni. De slutgiltiga investeringsprogrammen föreläggs för beslut i samband med höstens budgetbehandling.

Nivåerna för de infrastruktur- och lokalprojekt som införs i moderstadens egen balansräkning samt fast egendom uppgår till sammanlagt 800,5 miljoner euro i ekonomiplanen för 2022 - 2025. Nivån för investeringsbehoven som föreslagits för ekonomiplaneperioden 2023 - 2026 uppgår till sammanlagt 681,0 miljoner euro.

Förutom de objekt som införs i den egna balansräkningen föreslås infrastrukturobjekt bli genomförda i bolagsform till ett belopp av 98,2 miljoner euro och lokalprojekt till ett belopp av 68,5 miljoner euro.

Planering av infrastrukturinvesteringar Budget2023 och Ekonomiplan2024 - 2026 och projekt för 2023 som föreslås som bindande i juni 2022

I budget- och planförslaget till infrastrukturinvesteringar för 2023 - 2026 har gjorts ändringar jämfört med ekonomiplanen för 2022 - 2025. Spårvägen som genomförs utanför balansräkningen ingår i planen som eget objekt och som egen tabell i början av planen. I planen har också uppdaterats några investeringsprojekt efter att projektplanerna blivit färdiga i fråga om spetsprojekt och markanvändningsprojekt samt ändrats tidtabellerna och preciserats investeringsnivåerna. Sådana projekt som betraktats som betraktats som driftsekonomiutgifter har flyttats från projekt som minskar reparationsskulden till underhållsdelen inom stadsmiljön.

De viktigaste ändringarna i investeringsprogrammet för infrastruktur jämfört med programmet för 2022 - 2025 gällande strategiska objekt:

• Kostnadsberäkningen på 1,0 M€ för plan 3 i Kuppis har i projektplanen uppdaterats till 2,6 M€ för infrastrukturbyggandets del. Genomförande 2023.
• Upplevelsecentrum – genomförandet har flyttats fram med ett år.
• Resecentrum har flyttats fram med ett år och därför har ett anslag på 0,2 M€ för 2023 strukits.
• Biblioteksbron-Sotalaisgatan, planerna färdigställs först 2/2023 så att anslagsreserveringen har flyttats helt till 2023.
• Agricolagatan - Fabriksgatan, planerna och kostnadsberäkningen har preciserats, tidigare 2,7 M€ och nu 3,1 €.
• Projektplanen för Manillabryggan har färdigställts och kostnadsberäkningen är 6,5 M€, tidigare anslagsreservering var 2,8 M€.
• Tidtabellen för projektet Ferry Terminal Turku har preciserats genom att reservera ett anslag om 1,8 M€, men den totala kostnadsnivån har förblivit oförändrad.
• Planen för Slottsudden har preciserats och kostnadsberäkningen har justerats nedåt 1,3 M€. Tidtabellen har skjutits fram med ett år, för år 2026 - 2028.
• Helhetsnivån gällande anslaget för partnerskapsprojektet för spetsprojektet Kuppis har förblivit oförändrad, men projektet har senarelagts med ett år.
•         Anslagen för Kraftgatan har tidigarelagts med ett år, för år 2023 – 2026.

De viktigaste ändringarna i investeringsprogrammet för infrastruktur jämfört med programmet för 2022 - 2025 gällande markanvändningsprojekt:

• Tidtabellen för Vasaparken har ändrats så att byggandet slutförs ett år tidigare dvs. år 2026. Anslagsreserveringen har inte ändrats.
• Korois (Hallisleden) Kostnadsberäkningen har preciserats till 20 M€, tidigare 17,6 M€. Genomförandet har tidigarelagts så att projektet slutförs 2029 i stället för tidigare 2031.
• Tidtabellen för Koroisbågen har flyttats till 2026 - 2027 i stället för tidigare 2023 - 2024, eftersom projektet anknyter till föregående.
• Projektplanen för Raunistula bro och cykelväg har färdigställts och är 7,38 M€ i stället för tidigare 2,2 M€.
• I programmet har tillagts kollektivtrafikgatan som ingår i detaljplanen för Raunistula bro och cykelväg för 2024 sammanlagt 1,12 M€.
• Planen och kostnadsberäkningen för ett affärscentrum i Långbacka har preciserats till 4 M€, medan den tidigare anslagsreserveringen var 3,1 M€.

De viktigaste ändringarna i investeringsprogrammet för infrastruktur jämfört med programmet för 2022 - 2025 gällande projekt som stöder funktionerna:

• Projektplanen för Färjstrandens jordtippsområde har färdigställts och kostnadsberäkningen har preciserats till 12,4 M€ i och med att projektet infaller åren 2022 - 2030.

Därtill lägger man till anslaget på 1,3 M€ för Kuppis fotbollsstadion i projekt som förbättrar boendetrivseln.

I objektet idrottsnämndens objekt under punkten objekt som minskar reparationsskulden har för 2023 lagts till 0,4 M€ för sanering av idrottsplanen i Runosbacken och årsnivån för objektet sanering av dagvattensystemet har höjts 0,4 M€.

I fråga om projekt som minskar reparationsskulden överförs följande objekt från investeringsdelen till driftsekonomidelen (raderna):

• Ombyggnad av gångbanor 250 000 €.
• Rutter för gång- och cykeltrafik 250 000 €.
• Små renoveringar (gata) 250 000 €.
• Från punkten Parker i investeringsdelen flyttas parkträd som ska ersättas till ett belopp på 50 000 € så att 800 000 € blir kvar under punkten Parker i investeringsdelen.
• Från punkten Miljökonstruktioner i investeringsdelen överförs små saneringar av grönområden 135 000 €, gatuträd som ersätts 30 000 € och trappor och murar 160 000 € så att under punkten Miljökonstruktioner blir 175 00 € kvar (hundrastgårdar).
• Utrustning, anläggningar och inventarier 215 000 €.
• Från punkten Lekplatser i investeringsdelen överförs lekplatsernas staket och utrustning 110 000 € till driftsekonomidelen så att under punkten Lekplatser i investeringsdelen blir 430 000 € kvar.
• Från punkten Grundlig renovering av broar överförs inspektioner och specialinspektioner av broar 100 000 € så att 1 070 000 € blir kvar i investeringsdelen.
• Från punkten Dagvattensystem i investeringsdelen flyttas rensning av öppna diken till ett belopp på 200 000 € så att 800 000 € blir kvar i investeringsdelen.
• Därtill flyttas sammanlagt 150 000 € från punkten skötseln av plantskolan i delen Projekt som stöder funktionerna till driftsekonomidelen.

Från investeringsdelen flyttas mindre objekt av underhållsnatur till kostnadsställe för underhåll av infrastrukturen i driftsekonomidelen till ett belopp av sammanlagt 1,9 M€.

En del av anslagen (34,75 M€) i investeringsprogrammet för infrastrukturen gällande objekten för 2022 föreslås som bindande redan i juni av följande orsaker:

• det är viktigt att redan vid slutet av 2022, på grund av tidtabellen och för att utnyttja en mer gynnsam entreprenadssituation, planera och konkurrensutsätta tilläggsanskaffningar för de objekt som redan håller på att byggas och vars byggande fortsätter 2022,
• en del av projekten ska genomföras i samma rytm som bostadsbyggandet i området framskrider. Därför ska beredskapen att starta dessa projekt säkerställas genom att man tryggar planeringssituationen så att entreprenaderna vid behov kan startas genast från början av året,
• en del av projekten placerar sig på områden med mjuk mark, vilket betyder att genomförandet under vintern delvis eller helt medför kostnadsbesparingar och påskyndar genomförandet av projekten,
• för att öka den genomförbara planeringsreserven är det bra att planera även flera andra mindre projekt i god tid och därtill bereda handlingarna för anbudsförfrågan, för att använda den förmånligaste möjliga tidpunkten för konkurrensutsättning.

I bilaga 4 ingår de infrastrukturobjekt för 2023 med motiveringar som föreläggs stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige för beslut i juni 2022.

Planering av lokalinvesteringar Budget2023 och Ekonomiplan2024 – 2026

Under 2022 färdigställs den sista fasen av ombyggnadsprojektet för Kallelankadun päiväkoti, Veritas Stadions nya ändläktare och Kärsämäki brandstation.

Utarbetandet av förslaget till lokalinvesteringar för 2023 - 2026 grundar sig på uppdateringen av de investeringsobjekt som godkänts i budgeten för 2022. I förslaget (bilaga 2) har man tagit hänsyn till ändringar i genomförande av de godkända projekten samt användningsgraden under genomföringsåren.

I investeringsprogrammet för lokaler kan man i enlighet med behovs- och projektutredningsanvisningen för lokaler (sfm 26.2.2018 § 37) inkludera sådana projekt för vilka en behovsutredning eller en projektplan har godkänts.

Förutom ovannämnda projekt pågår följande projekt för vilka projektplanen har godkänts:

• Tekniska och funktionella ombyggnadsarbeten i lokalerna i skolan Hannunniitun koulu, projektet genomförs etappvis.
• Sirkkala skola, ersättande nybyggnad Kärnhuset och ombyggnad av andra byggnader, projektet färdigställs 2023.
• Skolan Pääskyvuoren koulu, nybyggnad och ombyggnad, projektet färdigställs 2023.
• Teknisk ombyggnad av taket på Paavo Nurmis stadion, projektet färdigställs 2023.
• Allaktivitetshuset i Runosbacken, projekt i bolagsform, projektet blir färdigt 2024.
• Nybyggnad av skolan Suikkilan koulu och daghemmet Talinkorventien päiväkoti, projektet blir färdigt 2024.
• Teknisk ombyggnad för skolhuset Nummen koulutalo, projektet färdigställs 2025.
• Teknisk ombyggnad för skolhuset Raunistulan koulu, projektet färdigställs 2023.
• Skolan Wäinö Aaltosen koulu, ersättande nybyggnad Ylikylä, projektet färdigställs 2024.
• Oxvägens daghem (Projekt som ersätter daghemmet på Kuratorstigen, projekt i bolagsform, projektet färdigställs 2024.
• Konkurrensutsättning av hyran för museets samlingscenter och slutarkiv, projektet färdigställs sommaren 2025.

I investeringsprogrammet för lokaler ingår också flera projekt som befinner sig i projektplaneringsskedet varefter man kan fatta beslut om investering eller ett annat beslut om att gå vidare med projektet. Situationen för dessa projekt är följande:

• Projektplaneringen av mångservicecentralen inom missbrukarvården är färdig och det föreslås att objektet genomförs som hyresprojekt i Tallbackens sjukhusområde. Projektplanen kommer att föreläggas för godkännande i juni 2022.
• Musikhuset genomförs som projekt i alliansform. För tillfället pågår en projektplaneringsfas som genomförs i alliansform. Målet är att projektet färdigställs i början av 2026.
• Den andra fasen av förnyandet av kontorslokalerna inom stadens förvaltning dvs. renoveringen av byggnaderna och det eventuella nybyggandet på stadshusgården befinner sig i projektplaneringsskedet. Målet är att projektet färdigställs 2026.
• Ombyggnaden av Wäinö Aaltonens museum och projektplaneringen för utbyggnaden av kontorslokalerna är nästan färdiga och föreläggs för beslut hösten 2022, målet är att projektet färdigställs 2024.
• Projektplaneringen gällande nybyggnaden för S:t Olofsskolan har inletts. Objektet kräver också en ändring av detaljplanen. Målet är att projektet färdigställs 2026.
• Ombyggnad och nybyggnadsprojekt för daghemmet Kaskenkadun päiväkoti, projektplaneringen pågår, målet är att projektet färdigställs 2025.
• Projektplaneringen för ombyggnad av Kuppis utebad pågår, målet är att projektet färdigställs 2025.
• Projektplaneringen gällande Pansio allaktivitetshus pågår, objektet genomförs i bolagsform. Objektet kräver också en ändring av detaljplanen. Målet är att projektet färdigställs 2026.
• Projektplaneringen gällande allaktivitetshuset för Slottsstaden pågår. Objektet kräver också en ändring av detaljplanen. Målet är att projektet färdigställs 2027. Projektplaneringen av skolan Topeliuksen koulu inleds 2023 och den beräknas bli färdig efter allaktivitetshuset för Slottsstaden.
• Projektplaneringen av Barkplanens tillhörande lokaler kommer att genomföras tillsammans med områdets andra utvecklare. Projektet genomförs i bolagsform och kräver en ändring av detaljplanen. Målet är att projektet färdigställs 2027.
• Beredningen av arkitekttävlingen för historiens och framtidens museum pågår och målet är att projektet färdigställs 2029.
• Yrkesinstitutets Taito-campus genomförs som alliansprojekt i bolagsform. Projektet beräknas bli färdigt 2027.
• Behovsutredningen gällande enhetsskolan Karhunaukion yhtenäiskoulu är färdig och den föreläggs för beslut våren 2022. Objektet kräver också en ändring av detaljplanen. Målet är att projektet färdigställs 2026.
• Projektplanen för Kuppis konstisbana och dess servicebyggnad är under beredning. Målet är att projektet färdigställs 2024.

För förslaget till lokalinvesteringar för 2023 - 2026 förbereds behovsutredningar eller projektbeskrivningar gällande följande projekt:

• Uppdatering av behovsutredningen för Internationella skolan.
• Projektbeskrivning för ombyggnad av Saluhallen och förstärkning av grunden.
• Beredningen av projektet för reformen av besittningsmodellen för daghem dvs. nybyggnadsprojekt som genomförs med både livscykelmodell och hyresmodell och som ersätter daghem som är i dåligt skick.
• Behovsutredning för ombyggnad av skolan Lyseon koulu eller en ersättande nybyggnad.
• Behovsutredning för ombyggnad av skolan Luolavuorenkoulu eller en ersättande nybyggnad.
• Behovsutredning/projektbeskrivning för teknisk ombyggnad av Kuppis idrottshall.
• Behovsutredning för ombyggnad av skolan Jäkärlän koulu eller en ersättande nybyggnad.
• Behovsutredning för teknisk ombyggnad av skolan Ilpoisten koulu.
• Behovsutredning för ombyggnad av skolan Varissuon koulu eller ett ersättande projekt.
• Lösning som ersätter ishockeyhallen i Impivaara.
• Lösning som ersätter fotbollshallen i Impivaara.

För genomförandet av projekt under beteckningen ”Små projekt <1 M€” föreslås en årlig anslagsreservering på 9 miljoner euro i budgeten för 2023 - 2026.

För investeringar i energieffektivitet föreslås en årlig anslagsreservering på 1 miljoner euro i budgeten för 2023 - 2026.

Investeringsnivåerna för de projekt som föreslås uppgår till cirka 59 - 111 miljoner euro på årsnivå och i genomsnitt genomförs projekt för 87 miljoner euro årligen under ekonomiplaneperioden. Summan innehåller inte hyresobjekt.

Staden har stora lokalinvesteringsbehov under ekonomiplaneperioden och för att hantera dem använder staden olika besittnings- och ägandeformer vid sidan av de projekt som införs i den egna balansräkningen. I fråga om lokalprojekten ska man överväga de mest ändamålsenligare ägande- och besittningsformerna (moder, koncern, extern) med beaktande av bl.a. moderstadens och koncernens investeringsförmåga, tidsmässig utjämning av moderstadens investeringar, fördelar med att utnyttja koncernbolagen, tidsplan för lokalanvändning (restvärdesrisk), utnyttjande av hyresmarknaden.

Förnyandet av besittningsmodellen för daghem dvs. indelningen av nybyggnadsobjekten i projekt som genomförs med livscykelmodell i bolagsform samt i hyresprojekt är ett exempel på detta. Yrkesinstitutets TAITO-campus kommer att genomföras i bolagsform, inte som projekt som införs i den egna balansräkningen.

Beslut om en besittningsform fattas i regel i samband med godkännandet av projektplanen.

Lokalinvesteringsprogrammet som utarbetats på det sätt som föreslagits innebär att projekt som införs i den egna balansräkningen genomförs till ett belopp av cirka 279 miljoner euro (cirka 70 M€/år) under ekonomiplaneperioden och koncernprojekt (KOy) genomförs til ett belopp av cirka 68,5 miljoner euro (cirka 17 M€/år).

Bilaga 1Infrastrukturobjekten som föreslås som bindande i juni 2022

Bilaga 2Investeringsprogrammet för infrastruktur

Bilaga 3Investeringsprogrammet för lokaler

Bilaga 4Upphandlingar av fast egendom

Tilläggsmaterial 1Det objektspecifika investeringsprogrammet för infrastruktur

Kanslichef Tuomas Heikkinen:

FörslagStadsstyrelsen beslutar godkänna ovan nämnda utgångspunkter för utarbetandet av investeringsprogrammen för ekonomiplaneperioden 2023 - 2026 (bilagorna 2 – 4). Därtill antecknar stadsstyrelsen det objektspecifika infrastrukturinvesteringsprogrammet för kännedom (tilläggsmaterial 1).

Stadsstyrelsen föreslår vidare för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beslutar om infrainvesteringsobjekten (bilaga 1) som föreslås bli godkända i stadsfullmäktige redan i juni 2022 i budgeten för 2023 och att genomförandeplaneringen kan inledas inom ramen för investeringsanslagen under 2022.

BeslutFörslaget godkändes.

Bilaga 1Infrastrukturobjekten som föreslås som bindande i juni 2022

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige beslutar att objekt i investeringsprogrammet för infrastrukturen 2022 bekräftas att genomföras enligt bilaga 1.

BeslutFörslaget godkändes.