Ekonomidirektör Valtteri Mikkola och controller Johanna Korpikoski 2.2.2021:

Om förverkligandet av de planerade investeringsprojekten skjuts upp till nästa år och om projektens finansieringsbehov för det nästa år blev har först blivit klart efter behandlingen av nästa års budgetförslag, kan sektorn framföra ett förslag till anslagsöverskridningar. Motiveringen är en anslagsbesparing av motsvarande storlek under 2020.

Prognosen är att det faktiska utfallet av investeringsanslaget för byggande av stadsmiljö och lokaler, något som ingår i stadsstyrelsens egendomsenhet, är 13,6 milj. euro större än budgeterat (Budget 2021 sammanlagt 77,7 milj. euro).

Chef för stadsbyggande Kimmo Suonpää och lokalservicecentralens chef Tuomas Koskiniemi har framfört de förslag till anslagshöjningar för 2021 som finns angivna i bilagorna 1 och 2 på följande sätt:

• För infrastrukturinvesteringarna föreslås en anslagshöjning på 11,2 milj. euro för 2021 (budget 52,1 milj. euro) för de projekt vars förverkligande har flyttats från år 2020 till år 2021 och vars finansieringsbehov för det innevarande året blev klart först efter behandlingen av budgetförslaget.

De största flyttade infrastrukturobjekten är Salutorget (2,9 milj. euro), Östra Skansen (1,4 milj. euro) och Köpman Hammars cykelgata som ingår i projektet Nylandsvägen lv 110/Nylandsgatan (0,9 milj. euro). Tyngdpunkten för Salutorgets projekt har flyttats till 2021. Hela projektets tidsplan kommer inte att ändras men det kommer att framföras ett separat förslag till justering av projektets totala anslag och till tilläggsanslag. Fastställningen av detaljplanen för Östra Skansen sköts upp till 2021. Vid årsskiftet säkerställdes det att Köpman Hammars cykelgata som ingår i Nylandsvägens kvalitetskorridor för cykling kommer att få ett bidrag på 0,5 milj. euro från Traficom.  Investeringsprojekt som minskar ersättningsskulden indelas i flera klasser, så som Renovering av gatukonstruktion och Grusbelagda gator. Inte hela investeringsanslag fördelades arbetsplats-/projektspecifikt utan kostnaderna skrevs in för delprojektet och anslaget förblev hos samlingsprojektet. Genom sektorchefens beslut har objekten inkl. kostnadsuppskattningar godkänts i projektlistan Renoveringar av gatukonstruktion 23.6.2020 § 53 och i projektlistan för Saneringsprogrammet för grusbelagda gator 12.6.2020 § 76 samt i projektkortet ”Ökad smidighet för gång och cykel i Kuppisområdet - Artillerigatan, Lemminkäinengatan, Österlånggatan och Brunnsgatan” 7.9.2020 § 116.

• För lokalinvesteringarna föreslås en anslagshöjning på 2,4 milj. euro för 2021 (budget 25,6 milj. euro) för de projekt, vars förverkligande har flyttats från år 2020 till år 2021 och vars finansieringsbehov för det innevarande året blev klart först efter behandlingen av budgetförslaget. Det största flyttade objektet är projektet för Tommila daghem (2,1 milj. euro), vars oanvända anslag ska flyttas till 2021 för att projektet kan slutföras. Projektet blir klart 2021. Dessutom är mindre anslagsöverföringar kopplade till projekten för Viinamäkigatans daghem, Karlborgsgatans daghem och Hansängens skola.

Bilaga 1Byggande av stadsmiljön, Behov och motiveringar för överskridning av investeringsanslag 2021

Bilaga 2Byggande av lokaler, Behov och motiveringar för överskridning av investeringsanslag 2021

Stadsdirektör Minna Arve:

FörslagStadsstyrelsen beslutar att anteckna redogörelserna gällande behovet att överskrida investeringsanslagen i enlighet med bilagorna 1 och 2 för kännedom.

Dessutom beslutar stadsstyrelsen att föreslå för stadsfullmäktige att följande ändringar i budgetanslagen 2021 godkänns:

• anslagshöjningar i enlighet med bilaga 1 sammanlagt 11 236 811 euro
• anslagshöjningar i enlighet med bilaga 2 sammanlagt 2 359 959 euro.

BeslutFörslaget godkändes.

Ekonomidirektör Valtteri Mikkola deltog i sammanträdet via distansförbindelse för att redogöra för ärendet.

Bilaga 1Byggande av stadsmiljön, Behov och motiveringar för överskridning av investeringsanslag 2021

Bilaga 2Byggande av lokaler, Behov och motiveringar för överskridning av investeringsanslag 2021

Stadsstyrelsen förslag

Stadsfullmäktige beslutar att följande ändringar i budgetanslagen 2021 godkänns:

• anslagshöjningar i enlighet med bilaga 1 sammanlagt 11 236 811 euro
• anslagshöjningar i enlighet med bilaga 2 sammanlagt 2 359 959 euro.

BeslutFörslaget godkändes.

Behandling av ärendet vid sammanträdet

Då behandlingen av ärendet inleddes meddelade ordförande Rantanen att hon med stöd av 145 § i förvaltningsstadgan begränsar anförandena vid behandlingen av detta ärende till högst 5 minuter.