Ekonomidirektör Valtteri Mikkola och controller Johanna Korpikoski 3.2.2020:

Om genomförandet av de planerade investeringsprojekten tidsmässigt överförs till nästa år och om projektens finansieringsbehov för nästa år har blivit klart efter behandlingen av nästa års budget, kan sektorn framställa ett förslag om överskridning av anslaget för nästa år. Förslaget grundas på en motsvarande anslagsbesparing för investeringar år 2019.

De investeringsanslag för byggherreverksamhet för stadsmiljön och byggherreverksamhet för byggande av lokaler som ingår i stadsstyrelsens egendomsenhet, förutspås förverkligas ca 19,0 miljoner euro över budgeten (budget 2020 totalt 67,3 miljoner euro).

Direktör för stadsbyggande Kimmo Suonpää och direktör för lokalservicecentralen Tuomas Koskiniemi föreslår i bilagorna 1 och 2 en höjning av anslagen för investeringar för år 2020 enligt följande:

• För infrainvesteringarnas del föreslås en höjning på 16,6 miljoner euro av anslagen för år 2020 (budget 43,6 milj. euro) för sådana projekts del, vars genomförande har framskjutits från 2019 till 2020 och för vilka finansieringsbehovet som överförts till det nuvarande året har klarnat först efter behandlingen av budgetförslaget.
• De mest betydande infraobjekt som överfördes var Logomobron (4,4 milj. euro), Salutorget (5,0 milj. euro) och förlängningen av Sankta Marias väg (2,0 milj. euro), vars behov på överskridning av anslagen uppgår till sammanlagt 11,4 milj. euro.
• För lokalitetsinvesteringarnas del föreslås en anslagshöjning på 2,4 milj. euro för år 2020 (budget 23,7 miljoner euro) för sådana projekts del, vars genomförande har flyttats från år 2019 till 2020 och för vars del finansieringsbehovet som överförs till det nuvarande året har klarnat först efter behandlingen av budgetförslaget.

Det mest betydande objektet som överförts är projektet för Viinamäenkadun päiväkoti (1,0 milj. euro), som blev fördröjt från sin ursprungliga tidtabell. Projektet måste avbrytas i den första anskaffningsfasen, eftersom inga godtagbara erbjudanden lämnades in. Efter nya kriterier fastställts, konkurrensutsattes projektet på nytt och påbörjades försenat från den ursprungliga tidtabellen. Tidtabellen blev dock också framskjuten eftersom projektet genomfördes som entreprenad, i vilken planeringen också ingick. Projektet kommer dock att klart underskrida kostnadsberäkningen.

Bilaga 1Byggherreverksamhet för stadsmiljön behov av överskridning av investeringsanslagen och motiveringar till detta för år 2020

Bilaga 2Byggherreverksamhet för lokaler behov av överskridning av investeringsanslagen och motiveringar till detta för år 2020

Stadsdirektör Minna Arve:

FörslagStadsstyrelsen beslutar anteckna för kännedom utredningarna i bilaga 1 och bilaga 2 beträffande behovet av överskridning av investeringsanslagen.

Därtill beslutar stadsstyrelsen att vidare föreslå för stadsfullmäktige, att fullmäktige beslutar om följande ändringar i anslagen i budgeten för 2020:

• höjningarna av anslagen i bilaga 1 sammanlagt 16.585.736 euro,
• höjningarna av anslagen i bilaga 2 sammanlagt 2.371.606 euro.

BeslutFörslaget godkändes.

Ekonomidirektör Valtteri Mikkola deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet.

Bilaga 1Byggherreverksamhet för stadsmiljön behov av överskridning av investeringsanslagen och motiveringar till detta för år 2020

Bilaga 2Byggherreverksamhet för lokaler behov av överskridning av investeringsanslagen och motiveringar till detta för år 2020

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige beslutar om följande ändringar i anslagen i budgeten för 2020:

• höjningarna av anslagen i bilaga 1 sammanlagt 16.585.736 euro,
• höjningarna av anslagen i bilaga 2 sammanlagt 2.371.606 euro.

BeslutFörslaget godkändes.

Behandling av ärendet vid sammanträdet

Då behandlingen av ärendet inleddes meddelade ordförande Rantanen att hon med stöd av 145 § i förvaltningsstadgan begränsar anförandena som hålls i talarstolen på podiet till högst 5 minuter vid behandlingen av detta ärende.