Stadsdirektör Minna Arve, direktör Jukka Laiho 13.8.2018:

Stadsfullmäktige godkände 13.11.2017 § 221 budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019–2021. I samband med genomförandet av budgetbeslutet godkände stadsstyrelsen 18.12.2017 (547§) sektorernas strategiska avtal för 2018 och för ekonomiplaneperioden 2019-2021. Det föreslås några justeringar i budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019–2021 samt för de strategiska avtalen för 2018.

I första hand granskas målen för användningen av arbetskraften inom sektorerna. Granskning av målen för årsverken har blivit aktuell i och med organisationsreformerna. Dessutom gör man en teknisk granskning av verksamhetsmålen för 2018 som godkänts i stadsfullmäktige.

Föredragningstexten innehåller en specifikation av alla ändringar i avtalen gällande målen för årsverken samt en teknisk granskning av verksamhetsmålen.

I de strategiska avtal som bifogats till beslutsförslaget har också uppdaterats ändringar och överföringar av anslagen inom organen och sektorerna.

Granskning av de bindande målen gällande användning av årsverken inom sektorerna

Målnivåerna för 2018 har behandlats i de beslutande organen hösten 2017. Efter beslutsrundan har det ännu blivit preciseringar/överföringsbeslut för personalens del och detta borde man nu beakta när man granskar målnivåerna.

De största ändringarna gäller stadsdirektörens sektor, stadsmiljösektorn, välfärdssektorn och bildningssektorn.

Avvikande från andra sektorer föreslår man att målvärdet för bildningssektorn är riktgivande i stället för att vara bindande. Bokföringspraxisen gällande arbetstidsprocenten i avtal för deltidsanställda lärare inom bildningssektorn har sedan hösten 2017 ändrats så att den är mer sanningsenlig. Vid uppföljning av löner och arvoden märker man att kostnaderna inte har minskat även om siffrorna för årsverken visar det. Detta beror just på den ändrade bokföringspraxisen. Gamla avtal kan inte heller korrigeras i systemet, utan ändringarna träder i kraft allt eftersom nya avtal registreras i systemet. Detta tar sin tid. Av den anledningen är de tidigare åren inte jämförbara med utfallet i nuläget.

När man betraktar siffrorna ska man också beakta att antal årsverken inte är samma sak som antal personer/antal befattningar. Vid beräkning av årsverken beaktas bl.a. oavlönade frånvarodagar (minskar antal årsverken), arbetstid samt antal arbetsmånader. Vid personalöverföringar som organisationsförändringarna gett upphov till har man varit tvungen att använda antal tillsatta befattningar och vid nya rekryteringar har man däremot försökt minska antalet kalkylerade årsverken. Av den anledningen innebär det egentliga antalet årsverken inte automatiskt en personalökning/minskning av dessa två.

Målen för planeringsåren 2019–2022 granskas i samband med stadsdirektörens budgetförslag.

I fråga om organisationsförändringar har siffrorna för årsverken i huvudsak beräknats utifrån tillsatta befattningar med överförd personal.

Granskning av övriga avtalspunkter

Det strategiska avtalet för stadsmiljösektorn har kompletterats med stadsstyrelsens servicebeställning till sektorn där man från kostnadsställen för stadsstyrelsens egendomsförvaltning (51000 Ssn/markegendom, 51001 Ssn/infraegendom, 51002 Ssn/lokalegendom) har riktat ett anslag till sektorn. Dessutom har ett mål i det strategiska avtalet för stadsmiljösektorn (Objekt som genomförts av koncernbolagen utanför balansräkningen och genomförandet av hyresobjekt) flyttats över till stadsdirektörens sektor.