Föredragningslistor/protokoll

Enligt delårsöversikt 3 kommer överskottet för räkenskapsperioden 2015 att bli 64,4 milj. euro. I resultatet ingår inkomster av engångskaraktär på 86,5 milj. euro för överlåtelse av fastigheter som används av social- och hälsovården och 2,0 milj. euro för upplösning av avsättningen för kostnaderna för rivning av avfallsförbränningsverket. Nettodriftsutgifterna utfaller med 988,2 milj. euro. Prognosen för årsbidraget är 34,5 milj. euro. Efter stadsfullmäktiges beslut om budgetändring 28.9.2015 är stadens mål för verksamhetsbidraget (nettodriftsutgifterna) 989,1 milj. euro och målet för årsbidraget 22,3 milj. euro. Målen kommer att uppnås. Nettodriftsutgifterna underskrider det ändrade budgetmålet med 0,9 milj. euro. Nettoutgifterna ökar enligt prognosen med 3,0 procent jämfört med året innan.

Bilaga 1Delårsöversikt 3/2015 (på finska)

Tilläggsmaterial 1Sammandrag av de olika organens avvikelser enligt kontogrupp (på finska)

Tilläggsmaterial 2Uppföljning av åtgärderna i reformprogrammet (på finska)

Tilläggsmaterial 3Länkbibliotek till de olika organens beslut (på finska)

Stadsstyrelselsens förslag

Stadsfullmäktige beslutar

att delårsöversikten 3/2015 och uppföljningen av reformprogrammet antecknas för kännedom,

att verksamhetsinkomsterna i kulturnämndens budget höjs med sammanlagt 612.254 euro och att verksamhetskostnaderna höjs med sammanlagt 612.254 euro,

att verksamhetsinkomsterna i idrottsnämndens budget höjs med sammanlagt 20.000 euro och att verksamhetskostnaderna höjs med sammanlagt 20.000 euro,

att verksamhetsinkomsterna i ungdomsnämndens budget höjs med sammanlagt 5.982 euro och att verksamhetskostnaderna höjs med sammanlagt 282 euro,

att posten Ökning av utlåningen i finansieringsanalysen höjs med 133,0 milj. euro och

att fastighetsaffärsverkets överlåtelseinkomster från bestående aktiva höjs med 127,9 milj. euro.

BeslutFörslaget godkändes.

Åbo stad	§	Sammanträdets datum	Ärende nr	1
Stadsfullmäktige	195	16.11.2015	9