Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.5.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli toukokuun lopulla 105,6 henkilötyövuotta. mikä on 4,1 henkilötyövuotta vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Vähennys johtuu väliaikaisesti tyhjinä olevista vakansseista, kaupungin sisäisistä siirroista sekä määräaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön vähenemisestä.

Sairaspoissaolot ovat pysyneet edelleen viime vuotta alemmalla tasolla, sairaslomaprosentin ollessa 2,5 %-yksikköä pienempi huhtikuun 2021 lopulla (3,7%) kuin vuonna 2020 (6,2%).

Talouden osalta maksu- ja vuokratuottojen kertymä on poikkeusajan rajoituksista johtuen suunniteltua pienempää ja riippuen rajoitusten laajuudesta vaje voi kasvaa merkittävästi vuoden aikana. Toisaalta rajoitukset näkyvät myös säästöinä toimintamenojen puolella ja tarvike- sekä palveluhankinnoista on alkuvuoden aikana syntynyt säästöä, joka kattaa tulopuolen vajeen. Henkilöstökustannusten kertymä on suunniteltua pienempi, johtuen useasta tällä hetkellä täyttöä odottavasta vakanssista sekä määräaikaisten palkkausten vähenemisestä.

Korona-pandemian vaatimat rajoitustoimien takia nuorisopalveluiden tilat ja toiminnot ovat olleet rajoitetusti käytössä ja tämä luonnollisesti heijastuu kävijämääriin. Viime vuonna tammikuun alusta maaliskuun puoleen väliin asti toiminta pyöri normaalisti, jonka jälkeen lähipalvelut suljettiin kahdeksi kuukaudeksi. Tammi-toukokuun 2020 aikana palveluiden käyntikertoja oli kertynyt 35 362 ja vuonna 2021 vastaavalla ajanjaksolla käyntikertoja oli 23 252. Lisäksi verkossa oli tammi-toukokuun aikana kohdattu 3936 lasta ja nuorta.

Liite 1Talouden kuukausiraportti toukokuu 2021

Liite 2Työvoiman käytön seuranta toukokuu 2021

Liite 3Nuorisopalvelujen toimintaraportti toukokuu 2021

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee liitteiden 1-3 mukaisesti talouden, työvoiman käytön ja toiminnan seurannan tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.