Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueen vastuuhenkilön kommentti 28.2.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja työvoiman osalta.

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli huhtikuun lopussa 106,2 henkilötyövuotta, mikä on 3,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Vähennys johtuu väliaikaisesti tyhjinä olevista vakansseista, kaupungin sisäisistä siirroista sekä määräaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön vähenemisestä.

Sairaspoissaolot ovat pysyneet edelleen viime vuotta alemmalla tasolla, sairaslomaprosentin ollessa 2,6 %-yksikköä pienempi huhtikuun 2021 lopulla (3,6%) kuin vuonna 2020 (6,2%).

Talouden kertymässä poikkeusajan rajoitukset näkyvät myynti- ja maksutuottojen ja vähentymisenä. Kesän ja erityisesti Seikkailupuiston kesätoiminnan toteutuminen vaikuttaa merkittävästi koko vuoden maksutuottojen kertymiseen. Tulopuolen vajetta tasapainottaa suunniteltua pienemmät toimintamenot, joissa koronarajoitukset luonnollisesti vaikuttavat. Erityisesti palvelujen ostojen kertymä on huomattavasti suunniteltua pienempää.

Korona-pandemian vaatimat rajoitustoimet näkyvät selvästi nuorisopalveluiden palveluiden ja toimintojen kävijämäärissä. Tammi-huhtikuun 2020 aikana palveluiden käyntikertoja oli kertynyt 35 362 ja vuonna 2021 vastaavalla ajanjaksolla käyntikertoja oli 18 880. Lisäksi verkossa oli tammi-huhtikuun aikana kohdattu 1136 lasta ja nuorta.

Liite 1Talouden kuukausiraportti huhtikuu 2021

Liite 2Työvoimankäytön seuranta huhtikuu 2021

Liite 3Nuorisopalvelujen toimintaraportti huhtikuu 2021

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee talouden-, työvoiman- ja toiminnan seurannan tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.