Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueen vastuuhenkilön kommentti 28.2.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja työvoiman osalta.

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli maaliskuun lopussa 106,7 henkilötyövuotta, mikä on 3,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Vähennys johtuu väliaikaisesti tyhjinä olevista vakansseista, kaupungin sisäisistä siirroista sekä määräaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön vähenemisestä.

Sairaspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi viime vuoden maaliskuuhun verrattuna, sairaslomaprosentin ollessa 5,7 %-yksikköä pienempi helmikuun 2021 lopulla (3,9 %) kuin vuonna 2020 (9,6 %).

Talouden kertymässä poikkeusajan rajoitukset näkyvät maksutuottojen ja palveluostojen vähentymisenä. Tämänhetkistä toteumaa vääristävät alkuvuonna maksetut järjestöavustukset ja saadut toiminta- ja kehittämisavustukset. Ennustettu toimintakate on 270 000 euroa ylijäämäinen. Vuokra- ja maksutuotot jäävät suunnitellusta noin 170 000 euroa ja toimintamenoissa ennustetaan noin 440 000 euron säästöä.

Korona-pandemian vaatimat rajoitustoimet näkyvät selvästi nuorisopalveluiden palveluiden ja toimintojen kävijämäärissä. Tammi-maaliskuun 2020 aikana palveluiden käyntikertoja oli kertynyt 98 780 ja vuonna 2021 vastaavalla ajanjaksolla käyntikertoja oli 15 672. Lisäksi verkossa oli tammi-maaliskuun aikana kohdattu 1105 lasta ja nuorta.

Liite 1Talouden kuukausiraportti maaliskuu 2021

Liite 2Työvoimankäytön seuranta maaliskuu 2021

Liite 3Nuorisopalvelujen toimintaraportti maaliskuu 2021

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee talouden-, työvoiman- ja toiminnan seurannan tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.