Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueen vastuuhenkilön kommentti 28.2.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja työvoiman osalta.

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli helmikuun lopussa 105,5 henkilötyövuotta, mikä on 6,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Vähennys johtuu väliaikaisesti tyhjinä olevista vakansseista, kaupungin sisäisistä siirroista sekä määräaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön vähenemisestä. Nuorisopalveluista on siirtynyt yksi htv asiakaspalvelupiste Monitoriin, rekrytoinnin ollessa kesken vakansseja on väliaikaisesti ollut täyttämättä ja lisäksi Taidekeskus koulussasi – toiminta on siirtynyt pois nuorisopalveluilta ja toiminnassa mukana olleet tuntiohjaajat poistuneet htv-luvuista.

Sairaspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi viime vuoden helmikuuhun verrattuna, sairaslomaprosentin ollessa 6,5 %-yksikköä pienempi helmikuun 2021 lopulla (4,2%) kuin vuonna 2020 (10,7%).

Talouden kertymässä poikkeusajan rajoitukset näkyvät maksutuottojen ja palveluostojen vähentymisenä. Toimintakate 12,4 % toteutunut, tasaisen vauhdin laskennallinen tavoite on 16,7 %.   

Korona-pandemian vaatimat rajoitustoimet näkyvät selvästi nuorisopalveluiden palveluiden ja toimintojen kävijämäärissä. Helmikuun loppuun mennessä 2020 palveluiden käyntikertoja oli 17 484 ja vuonna 2021 käyntikertoja oli 6274.

Liite 1Talouden kuukausiraportti helmikuu 2021

Liite 2Työvoimankäytön seuranta helmikuu 2021

Liite 3Nuorisopalvelujen toimintaraportti helmikuu 2021

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee talouden-, työvoiman- ja toiminnan seurannan tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.